|
Faktúra |
8475738833
|
plyn 08-12/22 nedoplatok
|
1 860,12 |
s DPH |
17.05.2031 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
Faktúra |
9124001888
|
asc e-goverment
|
228,00 |
s DPH |
22.03.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
8345782107
|
mobil 15.02-14.03.2024
|
40,70 |
s DPH |
15.03.2024 |
TELEKOM |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
8422178034
|
elektrická energia 02/24 vyúčtovanie
|
672,42 |
s DPH |
12.03.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
202400089
|
servis VT 03/24
|
230,00 |
s DPH |
11.03.2024 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
20240606
|
bezpečnostná služba 02/24
|
12,00 |
s DPH |
08.03.2024 |
Corado |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
8461008642
|
vodné 02/24
|
51,82 |
s DPH |
07.03.2024 |
ZVAK |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
2024070
|
kyberšikana
|
156,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
dosťbolo.sk |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
864064609
|
plyn 03/24
|
1 200,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
8640640715
|
elektrická energia 03/24
|
70,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
1024031785
|
výkon zodpovednej osoby 03/24
|
36,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
Osobný údaj s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
8640640716
|
elektrická energia 03/24
|
29,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
8345044013
|
mobily, pevná linka, internet 02/24
|
104,12 |
s DPH |
01.03.2024 |
TELEKOM |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
202402569
|
dokumentácia školy +škola a jej riadenie
|
97,50 |
s DPH |
29.02.2024 |
RAABE |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
1010741
|
ZZ utierky zelené
|
228,00 |
s DPH |
26.02.2024 |
Torbia s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
1242201625
|
tlačivá
|
155..92 |
s DPH |
20.02.2024 |
Ševt a.s. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
Faktúra |
240034
|
pečiatka
|
84,50 |
s DPH |
20.02.2024 |
pečiatky-vizitky |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
Faktúra |
502400470
|
hospodárenie a administratíva
|
88,90 |
s DPH |
20.02.2024 |
RAABE |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
31.03.2024 |
|
Faktúra |
8422172094
|
elektrická energia 01/24 vyúčtovacia
|
677,60 |
s DPH |
15.02.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
Faktúra |
834988723
|
mobily 15.01.-14.02.2024
|
42,58 |
s DPH |
14.02.2024 |
TELEKOM |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
21.02.2024 |
28.02.2024 |