Prihlásenie
Základná škola, Nitrianska 98, Branč
Kontakt
Školský psychológ
Knižnica
Testy ALF
Navigácia
Novinky
Hlavná stránka
O škole
2% dane
Kam na strednú školu
Rozvrh
Jedálny lístok
Školská jedáleň
Triedy
Predmety
Projekty
Učitelia
Kalendár
Fotoalbum
Pre rodičov
Na stiahnutie
Rada školy
Profesijný rozvoj PZ a OZ
Dokumenty
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Ochrana osobných údajov
Elektronická prihláška
Pracovné ponuky
Zmluvy, faktúry
Odborová organizácia
Prihlásenie
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
ZS Branč
ZŠ
ZŠ
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
022011 - Komenský
s DPH
17.02.2011
Faktúra
1051942051
Elektrina nedoplatok
182,55
s DPH
13.01.2020
Magna Energia a.s.
16.01.2020
07.02.2020
Faktúra
1012004479
Elektrina
192,05
s DPH
08.01.2020
Magna Energia a.s.
14.01.2020
07.02.2020
Faktúra
1012004478
Elektrina
64,51
s DPH
08.01.2020
Magna Energia a.s.
14.01.2020
07.02.2020
Faktúra
2322019
BOZP a PO
130,00
s DPH
08.01.2020
Mgr. Zuzana Maláriková
14.01.2020
07.02.2020
Faktúra
282019
Stravné
286,34
s DPH
10.01.2020
Zariadenie školského stravovania
14.01.2020
07.02.2020
Faktúra
8249532075
Magio + internet + pevná linka + časť mobily
57,40
s DPH
08.01.2020
Telekom
16.01.2020
07.02.2020
Faktúra
8249639427
Mobilný internet
0,58
s DPH
08.01.2020
Telekom
16.01.2020
07.02.2020
Faktúra
19029465
Hygienické potreby
85,46
s DPH
08.01.2020
ILLE
16.01.2020
07.02.2020
Faktúra
202000009
Servis a údržba výpočtovej techniky
230,00
s DPH
09.01.2020
EPICENTRUM s.r.o.
16.01.2020
07.02.2020
Faktúra
1051943194
Elektrina nedoplatok
28,79
s DPH
14.01.2020
Magna Energia a.s.
16.01.2020
07.02.2020
Faktúra
1020012183
Zodpovedná osoba - ochrana osobných údajov
36,00
s DPH
08.01.2020
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
14.01.2020
07.02.2020
Faktúra
61903651
Bezpečnostná ochrana
3,98
s DPH
15.01.2020
Corado - SOAT s.r.o.
16.01.2020
07.02.2020
Faktúra
8960105873
Voda
19,44
s DPH
16.01.2020
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
16.01.2020
07.02.2020
Faktúra
20190999
ČB a farebné výtlačky
352,61
s DPH
17.01.2020
PreKo s.r.o.
17.01.2020
07.02.2020
Faktúra
202006
Pobyt - lyžiarsky výcvik
2 200,00
s DPH
22.01.2020
Penzión Rojas, Mýto pod Ďumbierom
22.01.2020
07.02.2020
Faktúra
8251027967
Mobily
34,01
s DPH
17.01.2020
Telekom
27.01.2020
07.02.2020
Faktúra
202000329
Integrácia v škole - Raabe
46,75
s DPH
20.01.2020
Raabe
27.01.2020
07.02.2020
Faktúra
9001009424
Stravné lístky
232,20
s DPH
27.01.2020
Edenred Slovakia s.r.o.
27.01.2020
07.02.2020
Faktúra
8619713998
Plyn
787,00
s DPH
15.01.2020
SPP
31.01.2020
07.02.2020
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/3254
verzia pre tlač
Novinky
OZNAM
DEŇ MATIEK
Trenčín
Aktualizácia údajov
Týždeň dobrovoľníctva
Kontakt
Základná škola, Nitrianska 98, Branč
Nitrianska 98, 951 13 Branč
+4213765 65 129
Riaditeľka školy: PaedDr. Katarína Hrobáreková
0902 057 833
hrobarekova.zsbranc@gmail.com
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Janka Lacová
037/65 65 129
lacova.zsbranc@gmail.com
Ekonómka školy: Katarína Zaťková
0910 293 344
zatkova.zsbranc@gmail.com
Výchovná poradkyňa: Mgr. Lucia Horníková
0910 283 344
Konzultačné hodiny:
streda od 10:50 do 12:30 hod.
Fotogaléria