|
Faktúra |
|
022011 - Komenský
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1012156350
|
Elektrina
|
153,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Magna |
|
|
|
13.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1212206880
|
Tlačivá
|
3,77 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Ševt |
|
|
|
16.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288520122
|
Mobily
|
37,75 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Telekom |
|
|
|
19.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1212105290
|
Pomôcky k Prvouke
|
16,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Aitec |
|
|
|
19.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
310215166
|
Kancelárske potreby
|
309,53 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Top office |
|
|
|
20.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210055
|
Germicídny žiarič
|
383,60 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Primio s.r.o. |
|
|
|
20.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
6210327
|
Bezpečnostná prehliadka
|
128,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Corado |
|
|
|
24.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dokumentácia CO
|
40,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Ing. Pavel Kvetan |
|
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202114872
|
Triedny učiteľ
|
45,35 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Raabe |
|
|
|
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021092149
|
Zodpovedná osoba OOU
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8286193806
|
Internet, pevná linka, mobily
|
67,46 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Telekom |
|
|
|
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012156349
|
Elektrina
|
56,22 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Magna |
|
|
|
13.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202100136
|
Servis VT
|
230,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Epicentrum |
|
|
|
16.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2020212367
|
Bezpečnostná ochrana
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Corado |
|
|
|
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10212403
|
Hygienické potreby + dezinfekcia
|
243,42 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Zebra hygiena |
|
|
|
13.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8629952228
|
Plyn
|
692,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
SPP |
|
|
|
24.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8289885286
|
Pevná linka internet
|
66,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Telekom |
|
|
|
13.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12429
|
E učebnica INF 5
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
akadémia Alexandra |
|
|
|
13.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202100153
|
Servis VT
|
230,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Epicentrum s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
12.10.2021 |