|
Faktúra |
|
022011 - Komenský
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020212012
|
Bezpečnostná ochrana
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
Corado |
|
|
|
05.08.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100022
|
Servis Vema
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Dood Electronics s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202113339
|
Pedagogický diár
|
88,20 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
RAABE |
|
|
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210302
|
Spotrebný materiál, tonery
|
85,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Epos LK |
|
|
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286671958
|
Mobily
|
39,61 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Telekom |
|
|
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01122021
|
Odpadová voda
|
166,94 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Obec Branč |
|
|
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205590
|
Tlačivá
|
173,84 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Ševt |
|
|
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210215020
|
Dohľad nad prac. podmienkami
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
LH Laura Hanáková |
|
|
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210719116
|
Dohľad nad prac. podmienkami
|
72,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
LH Laura Hanáková |
|
|
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021082152
|
OOU - zodpovedná osoba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
Osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
05.08.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8140921060
|
Plyn
|
592,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2021 |
SPP |
|
|
|
19.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288038114
|
Internet, pevná linka, mobily
|
67,79 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Telekom |
|
|
|
16.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8160040537
|
Voda
|
38,89 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1012151091
|
Elektrina
|
153,30 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Magna |
|
|
|
16.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012151090
|
Elektrina
|
56,22 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Magna |
|
|
|
16.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202100136
|
Servis VT
|
230,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Epicentrum |
|
|
|
16.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210354
|
HDD
|
75,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Epos LK |
|
|
|
16.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1212206880
|
Tlačivá
|
3,77 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Ševt |
|
|
|
16.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288520122
|
Mobily
|
37,75 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Telekom |
|
|
|
19.08.2021 |
13.09.2021 |