Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 022011 - Komenský s DPH 17.02.2011
Faktúra 9001130183 SF - darček.poukážky Deň učiteľov 698,28 s DPH 19.03.2021 Edenred 19.03.2021 31.03.2021
Faktúra 1012123049 Elektrina 56,22 s DPH 08.03.2021 Magna energia 10.03.2021 31.03.2021
Faktúra 20210088 webkamery 155,40 s DPH 08.03.2021 Epos LK 10.03.2021 31.03.2021
Faktúra 0492021 Oprava kotla 120,00 s DPH 08.03.2021 p. Sako 10.03.2021 31.03.2021
Faktúra 1052105080 Elektrina nedoplatok 53,69 s DPH 08.03.2021 Magna energia 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra 9001128492 Stravné lístky 407,71 s DPH 10.03.2021 Edenred 10.03.2021 31.03.2021
Faktúra 21004186 Hygienické potreby 190,46 s DPH 10.03.2021 Ille 10.03.2021 31.03.2021
Faktúra 202100040 Servis a údržba VT a PC 230,00 s DPH 10.03.2021 Epicentrum s.r.o. 18.03.2021 31.03.2021
Faktúra 21122 Oprava zvonenia 143,66 s DPH 11.03.2021 Sontek 18.03.2021 31.03.2021
Faktúra 8279289994 Mobily 37,75 s DPH 16.03.2021 Telekom 18.03.2021 31.03.2021
Faktúra 310212120 Kancelárske potreby 59,93 s DPH 17.03.2021 Topkancelaria.sk 18.03.2021 31.03.2021
Faktúra 2021002 Oprava kosačky 64,50 s DPH 23.03.2021 Evrian s.r.o. 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra 4136 Knihy - projekt 425,79 s DPH 04.03.2021 Knihy Mrkvička 10.03.2021 31.03.2021
Faktúra 8639490370 Plyn 545,00 s DPH 01.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 22.04.2021 03.05.2021
Faktúra 1021042168 Zodpovedná osoba - OOU 36,00 s DPH 01.04.2021 Osobný údaj.sk 06.04.2021 03.05.2021
Faktúra 2020210705 Bezpečnostná ochrana 12,00 s DPH 01.04.2021 Corado 06.04.2021 03.05.2021
Faktúra 202100054 Servis a údržba VT 230,00 s DPH 06.04.2021 Epicentrum s.r.o. 12.04.2021 03.05.2021
Faktúra 8280659021 Internet, pev. linka, mobily 76,84 s DPH 06.04.2021 Telekom 06.04.2021 03.05.2021
Faktúra 482021 BOZP a PO 90,00 s DPH 07.04.2021 Mgr. Zuzana Maláriková 09.04.2021 03.05.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3472