|
Faktúra |
|
022011 - Komenský
|
|
s DPH |
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1620800347
|
Stravné lístky
|
67,05 |
s DPH |
|
22.01.2016 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16003294
|
hygienické potreby
|
174,14 |
s DPH |
|
11.02.2016 |
ILLE |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1011603571
|
Platba za elektrinu
|
403,21 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7248522407
|
Platba za plyn
|
1 134,00 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
SPP |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160043
|
Ovocie a šťava
|
22,15 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Ing. VIliam Kompas |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160111
|
Príprava na testovanie 5 - metodika
|
5,50 |
s DPH |
|
04.02.2016 |
Taktik Vydavateľstvo |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4781864145
|
Platba za telefón
|
71,98 |
s DPH |
|
08.02.2016 |
Telekom |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
012016
|
Doprava na lyžiarsky kurz
|
438,00 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
Pavel Fázik - autobusová doprava |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
092016
|
stravné SF
|
28,20 |
s DPH |
|
11.02.2016 |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
61503455
|
Bezpečnostná ochrana
|
3,98 |
s DPH |
|
20.01.2016 |
CORADO - SOAT s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
102016
|
Stravné zamestnanci
|
197,40 |
s DPH |
|
11.02.2016 |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7600361167
|
Platba za telefón
|
49,97 |
s DPH |
|
20.01.2016 |
Telekom |
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7328193549
|
Platba za plyn
|
1 134,00 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
SPP |
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
00916
|
Lyžiarsky výcvik Hronec
|
1 443,30 |
s DPH |
|
28.01.2016 |
Ceres Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
201501306
|
ČB výtlačky
|
67,24 |
s DPH |
|
14.01.2016 |
PREKO s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8560108973
|
Platba za vodu
|
58,33 |
s DPH |
|
14.01.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
052016
|
Stravné zamestnanci
|
193,20 |
s DPH |
|
13.01.2016 |
Obec Branč - Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
09.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice ANJ, NEJ
|
687,30 |
s DPH |
|
18.06.2020 |
Preskoly.sk |
ZŠ |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
6780948493
|
Platba za telefón
|
72,42 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
Telekom |
|
|
|
|
09.02.2016 |