|
Faktúra |
|
022011 - Komenský
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1609
|
Oprava prívodu vody, bojler
|
1 018,42 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Alexander Kóňa |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
192016
|
stravné SF
|
28,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
102016
|
Prenájom priestorov - Deň učiteľov - SF
|
345,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Gastro BEN s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1162202542
|
školské tlačivá
|
75,32 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Ševt a.s. |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7602269390
|
Platba za telefón
|
50,22 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Telekom |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160111
|
Jablká a šťava
|
44,30 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Ing. VIliam Kompas |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
152016
|
Stravné zamestnanci
|
168,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Obec Branč - Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
142016
|
stravné SF
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Zmluva |
324/2016
|
Ovocie a šťava šk. r. 2016/2017
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Vendomat s.r.o. |
|
Mgr. Mária Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160035
|
Lokalizácia závady kanalizačného potrubia
|
199,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Kanál Servis |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8660011850
|
Platba za vodu
|
67,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
42016
|
Oprava poškodeného stola
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Peter Danóczi - Dante |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2782783942
|
Platba za telefón
|
71,98 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Telekom |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16100048
|
učebné pomôcky
|
16,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Meggy |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7308416134
|
Platba za plyn
|
1 134,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
SPP |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1011613318
|
Platba za elektrinu
|
403,21 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
01032016
|
publikácia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
RVC Nitra |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1620800748
|
Stravné lístky
|
101,70 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16003753
|
hygienické potreby
|
148,80 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
ILLE |
|
|
|
|
17.03.2016 |