|
Faktúra |
|
022011 - Komenský
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8160092171
|
Voda
|
44,08 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
142021
|
Stravné zamestnanci
|
483,72 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
10.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021136112
|
Karty
|
21,75 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Nervuška |
|
|
|
07.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8059479777
|
Baterky, DVD, loptičky
|
137,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
mall.sk |
|
|
|
07.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210005
|
Údržba multifunkčného ihriska
|
492,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Relak s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000010
|
Set pre školy
|
79,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
vcielkysamotarky.sk |
|
|
|
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21025830
|
Hygienické potreby
|
190,46 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Ille |
|
|
|
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22207965
|
Kocka emócie
|
57,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Nomiland |
|
|
|
10.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1052151454
|
Elektrina nedoplatok
|
162,24 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Magna |
|
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211210604
|
Respirátory, dezinfekcia
|
52,87 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Tripsy |
|
|
|
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202105666
|
Vzdel. puzzle emócie
|
17,39 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Maquita |
|
|
|
10.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211210373
|
Respirátory, dezinfekcia
|
82,85 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Tripsy |
|
|
|
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202124677
|
Extra aktualizácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Raabe |
|
|
|
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6232021
|
Odpad
|
168,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Obec Branč |
|
|
|
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211742
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
293,94 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Horex s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295935748
|
Mobily
|
37,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Telekom |
|
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021261
|
Nálepky
|
550,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Metaltrend |
|
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
272021
|
Revízia plynových zariadení, kotolne
|
1 130,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Elpet - p. Petráš |
|
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2020213700
|
Bezpečnostná ochrana
|
12,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Corado |
|
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |