Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 022011 - Komenský s DPH 17.02.2011
Faktúra 8629792461 Plyn 545,00 s DPH 01.03.2021 SPP 18.03.2021 31.03.2021
Faktúra 310211212 Kancelárske potreby 229,91 s DPH 17.02.2021 Top office s.r.o. 22.02.2021 26.02.2021
Faktúra 310211387 Kancelárske potreby 81,36 s DPH 17.02.2021 Top office s.r.o. 22.02.2021 26.02.2021
Faktúra 20210016 HDD, SSD 134,00 s DPH 25.02.2021 Epos LK 25.02.2021 26.02.2021
Faktúra 20954013 Online kniha Smernice 89,14 s DPH 07.01.2021 Verlag Dashofer 04.03.2021 31.03.2021
Faktúra 1052102275 Elektrina 72,59 s DPH 16.02.2021 Magna energia 04.03.2021 31.03.2021
Faktúra 20210065 Notebook, tablet, reproduktory 898,50 s DPH 25.02.2021 Epos LK 04.03.2021 31.03.2021
Faktúra 202137 Plastelína 29,65 s DPH 25.02.2021 Svet plastelíny 04.03.2021 31.03.2021
Faktúra 202102155 Raabe metodiky 92,90 s DPH 16.03.2021 RAABE 10.03.2021 31.03.2021
Faktúra 1021032161 Zodpovedná osoba OOU 36,00 s DPH 01.03.2021 Osobný udaj s.r.o. 04.03.2021 31.03.2021
Faktúra 1043695411 Knihy - projekt 375,19 s DPH 04.03.2021 Martinus.sk 04.03.2021 31.03.2021
Faktúra 216931445 Hudobné nástroje 71,40 s DPH 16.02.2021 Muziker.sk 16.02.2021 26.02.2021
Faktúra 8278814158 Internet, mobily, pevná linka 83,15 s DPH 04.03.2021 Telekom 10.03.2021 31.03.2021
Faktúra 4136 Knihy - projekt 425,79 s DPH 04.03.2021 Knihy Mrkvička 10.03.2021 31.03.2021
Faktúra 1012123050 Elektrina 153,30 s DPH 08.03.2021 Magna energia 10.03.2021 31.03.2021
Faktúra 1012123049 Elektrina 56,22 s DPH 08.03.2021 Magna energia 10.03.2021 31.03.2021
Faktúra 20210088 webkamery 155,40 s DPH 08.03.2021 Epos LK 10.03.2021 31.03.2021
Faktúra 0492021 Oprava kotla 120,00 s DPH 08.03.2021 p. Sako 10.03.2021 31.03.2021
Faktúra 1052105080 Elektrina nedoplatok 53,69 s DPH 08.03.2021 Magna energia 31.03.2021 31.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3472