|
Faktúra |
|
022011 - Komenský
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202100153
|
Servis VT
|
230,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Epicentrum s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202114872
|
Triedny učiteľ
|
45,35 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Raabe |
|
|
|
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021092149
|
Zodpovedná osoba OOU
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8286193806
|
Internet, pevná linka, mobily
|
67,46 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Telekom |
|
|
|
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012156350
|
Elektrina
|
153,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Magna |
|
|
|
13.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1012156349
|
Elektrina
|
56,22 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Magna |
|
|
|
13.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2020212367
|
Bezpečnostná ochrana
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Corado |
|
|
|
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10212403
|
Hygienické potreby + dezinfekcia
|
243,42 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Zebra hygiena |
|
|
|
13.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8629952228
|
Plyn
|
692,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
SPP |
|
|
|
24.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8289885286
|
Pevná linka internet
|
66,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Telekom |
|
|
|
13.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12429
|
E učebnica INF 5
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
akadémia Alexandra |
|
|
|
13.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290367245
|
Mobily
|
37,75 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Telekom |
|
|
|
24.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210055
|
Germicídny žiarič
|
383,60 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Primio s.r.o. |
|
|
|
20.08.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3012701155
|
Predplatné Manažment školy
|
161,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
16.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202116523
|
Integrácia v škole
|
45,35 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Raabe |
|
|
|
24.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202110346
|
Oprava u údržba umývačky riadu
|
391,68 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Gastro trade |
|
|
|
24.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202117668
|
Metodika Raabe
|
45,35 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Raabe |
|
|
|
04.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202117448
|
Metodika Raabe
|
43,61 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Raabe |
|
|
|
04.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221204143
|
Pásky na rozvrh
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
B2B partner |
|
|
|
01.10.2021 |
26.10.2021 |