Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		022011 - Komenský		s DPH			17.02.2011
	Faktúra	1012231590	Elektrina	125,09	s DPH			04.04.2022	Magna				11.04.2022	06.05.2022
	Faktúra	20220060	Tonery	74,40	s DPH			23.03.2022	Preko				23.03.2022	07.04.2022
	Faktúra	10220004	Vonkajšie rolety	4 005,00	s DPH			23.03.2022	CARDO				23.03.2022	07.04.2022
	Faktúra	22211675	Uč. pomôcky	592,10	s DPH			23.03.2022	Nomiland				23.03.2022	07.04.2022
	Faktúra	220311158	466,92	Dezinfekčnéprostriedky	s DPH			23.03.2022	Tripsy				23.03.2022	07.04.2022
	Faktúra	3112200888	Čistiace prostriedky	209,30	s DPH			23.03.2022	Dva plus s.r.o.				23.03.2022	07.04.2022
	Faktúra	1212200502	Učebnice	24,42	s DPH			28.03.2022	Aitec				05.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	202204708	Metodika RAABE	46,95	s DPH			30.03.2022	RAABE				06.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	22006064	Hygienické potreby	205,44	s DPH			30.03.2022	ILLE				06.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	1022042032	OOU Zodpovedná osoba	36,00	s DPH			04.04.2022	Osobný údaj				06.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	2020220766	Bezpečnostná ochrana	12,00	s DPH			04.04.2022	Corado				06.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	1012231589	Elektrina	57,18	s DPH			04.04.2022	Magna				11.04.2022	06.05.2022
	Faktúra	8630156666	Plyn	592,00	s DPH			04.04.2022	SPP				25.04.2022	06.05.2022
	Faktúra	2022102	Tlačiareň	189,00	s DPH			21.03.2022	Epos LK				21.03.2022	07.04.2022
	Faktúra	8303523786	Internet, pev. linka, mobily	67,02	s DPH			06.04.2022	Telekom				06.04.2022	06.05.2022
	Faktúra	2022140	HDD, tonery	92,70	s DPH			06.04.2022	Epos LK				11.04.2022	06.05.2022
	Faktúra	542022	BOZP + PO	130,00	s DPH			06.04.2022	Mgr. Z. Maláriková				11.04.2022	06.05.2022
	Faktúra	202200051	Servis VT	230,00	s DPH			06.04.2022	Epicentrum				11.04.2022	06.05.2022
	Faktúra	00172022	Odpad 1 Q 2022	144,00	s DPH			07.04.2022	Obec Branč				11.04.2022	06.05.2022