Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 022011 - Komenský s DPH 17.02.2011
Faktúra 1012226777 Elektrina 125,09 s DPH 07.03.2022 Magna 11.03.2022 31.03.2022
Faktúra 2021357056 Slúchadlá 104,78 s DPH 11.02.2022 Andrea schop 11.02.2022 25.02.2022
Faktúra 2200147 Kovové skrine 495,60 s DPH 16.02.2022 ABAMET s.r.o. 21.02.2022 25.02.2022
Faktúra 10220003 Vonkajšie rolety 1 433,50 s DPH 16.02.2022 CARDO 21.02.2022 25.02.2022
Faktúra 202201791 Metodika RAABE 50,15 s DPH 16.02.2022 RAABE 21.02.2022 25.02.2022
Faktúra 8300310560 Mobily 37,75 s DPH 17.02.2022 Telekom 21.02.2022 25.02.2022
Faktúra 202202230 Metodika RAABE 50,15 s DPH 17.02.2022 RAABE 21.02.2022 25.02.2022
Faktúra 1170222 Aktualizačné vzdelávanie 200,00 s DPH 21.02.2022 OZ EDUSTEPS 21.02.2022 25.02.2022
Faktúra 2200400128 Metodika 43,70 s DPH 07.03.2022 Orbis Pictus Istropolitana 07.03.2022 31.03.2022
Faktúra 1022032025 OOU Zodpovedná osoba 36,00 s DPH 07.03.2022 Osobný údaj 07.03.2022 31.03.2022
Faktúra 2020220428 Bezpečnostná ochrana 12,00 s DPH 07.03.2022 Corado 07.03.2022 31.03.2022
Faktúra 10220101 Servis kotla 43,80 s DPH 07.03.2022 MABES Servis 11.03.2022 31.03.2022
Faktúra 1012226776 Elektrina 57,18 s DPH 07.03.2022 Magna 11.03.2022 31.03.2022
Faktúra 202201371 Metodika RAABE 50,15 s DPH 10.02.2022 RAABE 15.02.2022 25.02.2022
Faktúra 8301664291 Internet, pev. linka, mobily 75,23 s DPH 07.03.2022 Telekom 15.03.2022 31.03.2022
Faktúra 202200039 Servis VT 230,00 s DPH 07.03.2022 Epicentrum 15.03.2022 31.03.2022
Faktúra 104642 Testy MAT, SJL 50,55 s DPH 07.03.2022 DIDAKTIS 11.03.2022 31.03.2022
Faktúra 2022088 Lan switch, kábel 37,00 s DPH 07.03.2022 Epos LK 15.03.2022 31.03.2022
Faktúra 8649473993 Plyn 592,00 s DPH 07.03.2022 SPP 15.03.2022 31.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3953