|
Faktúra |
|
022011 - Komenský
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20210074
|
Elektronická nástenka
|
216,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Esoft s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8295935748
|
Mobily
|
37,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Telekom |
|
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021261
|
Nálepky
|
550,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Metaltrend |
|
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
272021
|
Revízia plynových zariadení, kotolne
|
1 130,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Elpet - p. Petráš |
|
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2020213700
|
Bezpečnostná ochrana
|
12,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Corado |
|
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0622021
|
Revízia elektriny
|
2 902,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Durec Elektrik |
|
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212016427
|
Kancelárske potreby
|
313,11 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Daffer |
|
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211211803
|
Dezinfekcia, testy
|
282,73 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Tripsy |
|
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0399/2021
|
Maliarske a natieračske práce v ZŠ
|
2 280,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Obec Branč |
|
|
|
26.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022012068
|
Zodpovedná osoba OOU
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200003
|
Servis VT
|
230,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Epicentrum s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297299278
|
Internet, pevná linka, mobily
|
70,84 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Telekom |
|
|
|
14.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12022
|
BOZP + PO
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
11.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202124677
|
Extra aktualizácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Raabe |
|
|
|
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1012213999
|
Elektrina
|
125,09 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Magna |
|
|
|
11.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1012213998
|
Elektrina
|
57,18 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Magna |
|
|
|
11.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
09172021
|
Odpadová voda
|
227,47 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Obec Branč |
|
|
|
26.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
09222021
|
Voda telocvičňa
|
14,30 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Obec Branč |
|
|
|
26.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
162021
|
Stravné zamestnanci
|
216,84 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
21.01.2022 |
03.02.2022 |