Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		022011 - Komenský		s DPH			17.02.2011
	Faktúra	1222206228	Tlačivá	180,82	s DPH			25.07.2022	Ševt				26.07.2022	19.08.2022
	Faktúra	202200098	Servis VT	230,00	s DPH			01.07.2022	Epicentrum				11.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	2020221681	&bezpečnostná ochrana	12,00	s DPH			06.07.2022	Corado				06.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	1012251483	Elektrina	57,18	s DPH			07.07.2022	Magna				11.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	1012251484	Elektrina	125,09	s DPH			07.07.2022	Magna				11.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	122022	Stravné zamestnanci	742,26	s DPH			07.07.2022	Zariadenie školského stravovania				11.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	1142022	BOZP + PO	130,00	s DPH			08.07.2022	Mgr. Z. Maláriková				11.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	00462022	Odpad	168,00	s DPH			08.07.2022	Obec Branč				11.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	20220425	ČB a farebné výtlačky	354,05	s DPH			12.07.2022	Preko				13.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	8261059331	Voda	41,53	s DPH			12.07.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť				20.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	2022290	Monitor	129,00	s DPH			13.07.2022	Epos LK				13.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	8309600805	Mobily	39,75	s DPH			20.07.2022	Telekom				20.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	03812022	Odpadová voda	204,17	s DPH			25.07.2022	Obec Branč				26.07.2022	19.08.2022
	Faktúra	2020222118	Bezpečnostná ochrana	12,00	s DPH			01.08.2022	Corado				09.08.2022	19.08.2022
	Faktúra	8630251793	Plyn	592,00	s DPH			01.07.2022	SPP				20.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	1022081983	Zodpovedná osoba - OOU	36,00	s DPH			01.08.2022	Osobný údaj s.r.o.				02.08.2022	19.08.2022
	Faktúra	220100284	Diáre	22,16	s DPH			08.08.2022	Meggy s.r.o.				09.08.2022	19.08.2022
	Faktúra	1012255694	Elektrina	125,09	s DPH			08.08.2022	Magna				09.08.2022	19.08.2022
	Faktúra	202211224	Raabe metodika	46,95	s DPH			12.07.2022	Raabe				02.08.2022	19.08.2022