|
Faktúra |
|
022011 - Komenský
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
220100106
|
Pomôcky pre žiaka
|
16,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Meggy |
|
|
|
11.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22006064
|
Hygienické potreby
|
205,44 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
ILLE |
|
|
|
06.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022042032
|
OOU Zodpovedná osoba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Osobný údaj |
|
|
|
06.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2020220766
|
Bezpečnostná ochrana
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Corado |
|
|
|
06.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1012231589
|
Elektrina
|
57,18 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Magna |
|
|
|
11.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1012231590
|
Elektrina
|
125,09 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Magna |
|
|
|
11.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8630156666
|
Plyn
|
592,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
SPP |
|
|
|
25.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8303523786
|
Internet, pev. linka, mobily
|
67,02 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Telekom |
|
|
|
06.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022140
|
HDD, tonery
|
92,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Epos LK |
|
|
|
11.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
542022
|
BOZP + PO
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Mgr. Z. Maláriková |
|
|
|
11.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200051
|
Servis VT
|
230,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Epicentrum |
|
|
|
11.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
00172022
|
Odpad 1 Q 2022
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Obec Branč |
|
|
|
11.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
62022
|
Stravné zamestnanci
|
442,02 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
11.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212200502
|
Učebnice
|
24,42 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Aitec |
|
|
|
05.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220234
|
ČB a farebné výltačky
|
702,11 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Preko |
|
|
|
11.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
519409042022
|
Záhradná súprava
|
737,99 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Merkury Market |
|
|
|
11.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8304025325
|
Mobily
|
39,05 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Telekom |
|
|
|
25.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8261019888
|
Voda
|
41,48 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
25.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202205683
|
Metodika RAABE
|
50,55 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
RAABE |
|
|
|
03.05.2022 |
06.05.2022 |