|
Faktúra |
|
022011 - Komenský
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21021508
|
Hygienické potreby
|
190,46 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Ille |
|
|
|
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8678352614
|
Plyn
|
592,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
SPP |
|
|
|
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2020212704
|
Bezpečnostná ochrana
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Corado |
|
|
|
07.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
132021
|
Civilná ochrana
|
40,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
P. Kvetan |
|
|
|
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21210006
|
Balóny
|
39,10 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
weblife |
|
|
|
07.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291735665
|
Internet, pevná linka, mobily
|
69,37 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Telekom |
|
|
|
13.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1652021
|
BOZP + PO
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
13.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
Stravné zamestnanci
|
472,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
13.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202100167
|
Servis VT
|
230,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Epicentrum s.r.o. |
|
|
|
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3842021
|
Odpad
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Obec Branč |
|
|
|
13.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210466
|
Spotrebný materiál
|
16,90 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Epos LK |
|
|
|
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8160062095
|
Voda
|
162,04 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1052139282
|
Elektrina nedoplatok
|
76,01 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Magna |
|
|
|
03.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021102152
|
Zodpovedná osoba OOU
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
04.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212014625
|
Učebné pomôcky
|
53,22 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Daffer |
|
|
|
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8292219048
|
Mobily
|
37,75 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Telekom |
|
|
|
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210371
|
Oprava kotla
|
93,96 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Mabes servis |
|
|
|
03.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1007075241
|
Nitrianske noviny predplatné
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Petit press |
|
|
|
03.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210493
|
Tonery
|
69,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Epos LK |
|
|
|
03.11.2021 |
30.11.2021 |