|
Faktúra |
|
022011 - Komenský
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2022092
|
Služby - kyberšikana
|
156,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
dosťbolo.sk |
|
|
|
11.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220101
|
Servis kotla
|
43,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
MABES Servis |
|
|
|
11.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1012226777
|
Elektrina
|
125,09 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Magna |
|
|
|
11.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1012226776
|
Elektrina
|
57,18 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Magna |
|
|
|
11.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301664291
|
Internet, pev. linka, mobily
|
75,23 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Telekom |
|
|
|
15.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200039
|
Servis VT
|
230,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Epicentrum |
|
|
|
15.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
104642
|
Testy MAT, SJL
|
50,55 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
DIDAKTIS |
|
|
|
11.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022088
|
Lan switch, kábel
|
37,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Epos LK |
|
|
|
15.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649473993
|
Plyn
|
592,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
SPP |
|
|
|
15.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2202130
|
Výrez - strom života
|
37,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Crafty.sk |
|
|
|
11.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8261010454
|
Voda
|
29,81 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
15.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42022
|
Stravné zamestnanci
|
450,36 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
11.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1052210838
|
Elektrina
|
144,97 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Magna |
|
|
|
06.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022032025
|
OOU Zodpovedná osoba
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Osobný údaj |
|
|
|
07.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1222201358
|
Tlačivá
|
70,58 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Ševt |
|
|
|
15.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22211319
|
Slúchadlá
|
350,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Nomiland |
|
|
|
16.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8302167400
|
Mobily
|
37,81 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Telekom |
|
|
|
18.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102
|
Tlačiareň
|
189,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Epos LK |
|
|
|
21.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022037
|
Tabuľky MAT, FYZ
|
165,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Musica Liturgica |
|
|
|
21.03.2022 |
07.04.2022 |