|
Faktúra |
|
022011 - Komenský
|
|
s DPH |
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201310896
|
Stolné organizéry
|
50,00 |
s DPH |
|
12.12.2019 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191265
|
Ovocie a šťava
|
25,74 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
882019
|
Odpad
|
143,99 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
Obec Branč |
|
|
|
10.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1920096
|
Interaktivita - fyzika
|
90,00 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
Taktik vydavateľstvo |
|
|
|
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201900628
|
USB porty
|
22,30 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
Epos LK |
|
|
|
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201900166
|
Servis a údržba výpočtovej techniky
|
230,00 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19028391
|
Hygienické potreby
|
190,46 |
s DPH |
|
11.12.2019 |
ILLE |
|
|
|
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
252019
|
Stravné
|
353,06 |
s DPH |
|
11.12.2019 |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8960098670
|
Voda
|
35,00 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247416025
|
Mobilný internet
|
17,99 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
Telekom |
|
|
|
10.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8248801113
|
Mobily
|
34,01 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
Telekom |
|
|
|
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190072
|
Dresy pre dievčatá
|
195,00 |
s DPH |
|
18.12.2019 |
Aldes Šport |
|
|
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
195372233
|
Kuchynská váha a utierky
|
99,27 |
s DPH |
|
19.12.2019 |
alza.sk |
|
|
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1211905378
|
prvouka pre 2. roč. ZŠ
|
3,30 |
s DPH |
|
19.12.2019 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190100288
|
Čistiace prostriedky
|
118,96 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Meggy s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
70661396
|
Virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019904
|
Ročný poplatok
|
120,00 |
s DPH |
|
29.11.2019 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1020012183
|
Zodpovedná osoba - ochrana osobných údajov
|
36,00 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1051938468
|
Elektrina nedoplatok
|
220,47 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
17.12.2019 |
20.12.2019 |