|
Faktúra |
|
022011 - Komenský
|
|
s DPH |
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1051942051
|
Elektrina nedoplatok
|
182,55 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
16.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1012004479
|
Elektrina
|
192,05 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
14.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1012004478
|
Elektrina
|
64,51 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
14.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2322019
|
BOZP a PO
|
130,00 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
14.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
282019
|
Stravné
|
286,34 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
14.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8249532075
|
Magio + internet + pevná linka + časť mobily
|
57,40 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
Telekom |
|
|
|
16.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8249639427
|
Mobilný internet
|
0,58 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
Telekom |
|
|
|
16.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19029465
|
Hygienické potreby
|
85,46 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
ILLE |
|
|
|
16.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202000009
|
Servis a údržba výpočtovej techniky
|
230,00 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
EPICENTRUM s.r.o. |
|
|
|
16.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1051943194
|
Elektrina nedoplatok
|
28,79 |
s DPH |
|
14.01.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
16.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020012183
|
Zodpovedná osoba - ochrana osobných údajov
|
36,00 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
61903651
|
Bezpečnostná ochrana
|
3,98 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
Corado - SOAT s.r.o. |
|
|
|
16.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8960105873
|
Voda
|
19,44 |
s DPH |
|
16.01.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
16.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190999
|
ČB a farebné výtlačky
|
352,61 |
s DPH |
|
17.01.2020 |
PreKo s.r.o. |
|
|
|
17.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202006
|
Pobyt - lyžiarsky výcvik
|
2 200,00 |
s DPH |
|
22.01.2020 |
Penzión Rojas, Mýto pod Ďumbierom |
|
|
|
22.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251027967
|
Mobily
|
34,01 |
s DPH |
|
17.01.2020 |
Telekom |
|
|
|
27.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202000329
|
Integrácia v škole - Raabe
|
46,75 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Raabe |
|
|
|
27.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9001009424
|
Stravné lístky
|
232,20 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8619713998
|
Plyn
|
787,00 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
SPP |
|
|
|
31.01.2020 |
07.02.2020 |