|
|
Faktúra |
1211905378
|
prvouka pre 2. roč. ZŠ
|
3,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190100288
|
Čistiace prostriedky
|
118,96 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Meggy s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20200038
|
Skipasy - lyžiarsky výcvik
|
631,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Hotel partizán s.r.o., Bystrá |
|
|
|
31.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200042
|
Tonery
|
95,52 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
PreKo s.r.o. |
|
|
|
31.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1914
|
Školská jedáleň - bojler
|
480,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
A. Kóňa, Branč |
|
|
|
10.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
202006357
|
Metodika
|
17,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
RAABE |
|
|
|
27.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8254012254
|
Magio, intenet, pevná linka, mobily
|
62,27 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Telekom |
|
|
|
13.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202004747
|
Metodika
|
45,35 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
RAABE |
|
|
|
18.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1052005082
|
Elektrina nedoplatok
|
139,49 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Magna energia |
|
|
|
18.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8060009580
|
Voda
|
22,03 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
13.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1212000856
|
Učebné pomôcky pre 1. roč.
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Aitec vydavateľstvo |
|
|
|
13.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
52020
|
Stravné zamestnanci
|
250,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
18.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8255541015
|
Mobily
|
34,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Telekom |
|
|
|
23.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200219065
|
Pracovná zdravotná služba
|
63,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
L. Hanáková |
|
|
|
23.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202006960
|
Integrácia v škole - metodika
|
46,75 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
RAABE |
|
|
|
08.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202000104
|
USB + pevné disky
|
208,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Epos LK |
|
|
|
18.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200340
|
Ovocie a šťava
|
2,89 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
15.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1202201240
|
Tlačivá
|
87,52 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Ševt |
|
|
|
01.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020042151
|
Zodpovedná osoba OOU
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Osobný udaj s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
382020
|
BOZP a PO
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
08.04.2020 |
29.04.2020 |