|
|
Faktúra |
8343250975
|
mobily a pevná linka, internet 01/24
|
105,63 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
TELEKOM |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8650376464
|
plyn 04/24
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
02.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400040
|
servis VT 02/24
|
230,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
06.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1212401898
|
učebnice 1-4
|
1 452,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Aitec s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
01.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
841488860
|
plyn 05/24 vyúčtovanie
|
451,34 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20241079
|
interaktívna encyklopédia SVET
|
54,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
IWB s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1212402057
|
aitec offline
|
47,88 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
Aitec s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2413090
|
učebnice čítanie s porozumením + LV9
|
161,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401080
|
učebnice 1, SJ 7,8
|
756,90 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24035393
|
učebnice SJ a LV
|
237,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
preskoly. sk |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24010058
|
hygienické potreby
|
182,09 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
ILLE |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8679435637
|
elektrická energia 06/24
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8679435636
|
elektrická energia 06/24
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8679435529
|
plyn 06/24
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240662
|
PZ MAT
|
808,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
LiberaTerra |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350431127
|
mobily, pevná linka, internet 05/24
|
105,18 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
TELEKOM |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024061778
|
výkon zodpovednej osoby 06/24
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2019A12600-1
|
01.06.2024 |
Osobný údaj s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024244
|
náplne do tlačiarne
|
22,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Epos LK |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1212402298
|
učebnice prvouka 2 a MAT 3
|
122,98 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Aitec s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
01.06.2024 |
30.06.2024 |
|
|
Faktúra |
132024
|
stravovanie ZŠ 05/24
|
940,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Zariadenie školského stravovania |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
30.06.2024 |