|
|
Faktúra |
532025
|
smetné I.Q.2025
|
189,60 |
s DPH |
VZN 101/2024
|
VZN 101/2024
|
01.04.2025 |
Obec Branč |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897568
|
plyn 04/25
|
592,00 |
s DPH |
5100034582
|
6303028221
|
01.04.2025 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8660562685
|
plyn 05/25
|
592,00 |
s DPH |
5100034582
|
5100034582
|
01.05.2025 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250683
|
Tonery
|
521,89 |
s DPH |
39/25
|
|
02.10.2025 |
Inway s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
102025
|
Spracovanie dokumentácie civilnej ochrany na šk. rok 2025/2026
|
150,00 |
s DPH |
38/25
|
|
01.10.2025 |
Ing. Kvetan Pavel |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202500320
|
Licencia firewall USG Flex GOLD 1yr
|
239,00 |
s DPH |
37/25
|
|
24.09.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
Vysokotlakové čistenie fasády
|
255,84 |
s DPH |
36/25
|
|
29.08.2025 |
VMG s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500400944
|
učebnice SJ
|
678,70 |
s DPH |
202501190
|
|
27.05.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1212600115
|
Učebnice do 1. roč.
|
42,10 |
s DPH |
26000153
|
|
14.01.2026 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250068
|
čistiace prostriedky
|
422,20 |
s DPH |
25500954
|
25500954
|
02.04.2025 |
LŠ s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1212508427
|
Hurá do školského klubu
|
94,50 |
s DPH |
25007855
|
|
08.09.2025 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1212501604
|
aitec offline
|
34,21 |
s DPH |
25001852
|
25001852
|
27.05.2025 |
Aitec s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10113466
|
ZZ utierky zelené
|
233,70 |
s DPH |
20071075
|
20071075
|
15.10.2025 |
Torbia s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
21502025
|
ZZ utierky zelené
|
233,70 |
s DPH |
20071075
|
20071075
|
19.06.2025 |
Torbia s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10114251
|
ZZ utierky zelené
|
233,70 |
s DPH |
20071075
|
20071075
|
10.12.2025 |
Torbia s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250100853
|
pätky na stoličky
|
30,75 |
s DPH |
2500950
|
|
17.06.2025 |
KOVOTYP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
25.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204869
|
tlačivá
|
107,86 |
s DPH |
1-2025
|
MA 37865421SA
|
30.06.2025 |
Ševt a.s. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
542022
|
BOZP + PO
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Mgr. Z. Maláriková |
|
|
|
11.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
62022
|
Stravné zamestnanci
|
442,02 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
11.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200051
|
Servis VT
|
230,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Epicentrum |
|
|
|
11.04.2022 |
06.05.2022 |