|
|
Faktúra |
532025
|
smetné I.Q.2025
|
189,60 |
s DPH |
VZN 101/2024
|
VZN 101/2024
|
01.04.2025 |
Obec Branč |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897568
|
plyn 04/25
|
592,00 |
s DPH |
5100034582
|
6303028221
|
01.04.2025 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8660562685
|
plyn 05/25
|
592,00 |
s DPH |
5100034582
|
5100034582
|
01.05.2025 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250068
|
čistiace prostriedky
|
422,20 |
s DPH |
25500954
|
25500954
|
02.04.2025 |
LŠ s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1212501604
|
aitec offline
|
34,21 |
s DPH |
25001852
|
25001852
|
27.05.2025 |
Aitec s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
15.06.2025 |
|
Faktúra |
|
022011 - Komenský
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
212014625
|
Učebné pomôcky
|
53,22 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Daffer |
|
|
|
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291735665
|
Internet, pevná linka, mobily
|
69,37 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Telekom |
|
|
|
13.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1652021
|
BOZP + PO
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
|
|
13.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
Stravné zamestnanci
|
472,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
13.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202100167
|
Servis VT
|
230,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Epicentrum s.r.o. |
|
|
|
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3842021
|
Odpad
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Obec Branč |
|
|
|
13.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210466
|
Spotrebný materiál
|
16,90 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Epos LK |
|
|
|
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8160062095
|
Voda
|
162,04 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21021508
|
Hygienické potreby
|
190,46 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Ille |
|
|
|
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1052139282
|
Elektrina nedoplatok
|
76,01 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Magna |
|
|
|
03.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1007075241
|
Nitrianske noviny predplatné
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Petit press |
|
|
|
03.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8292219048
|
Mobily
|
37,75 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Telekom |
|
|
|
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210371
|
Oprava kotla
|
93,96 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Mabes servis |
|
|
|
03.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
132021
|
Civilná ochrana
|
40,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
P. Kvetan |
|
|
|
19.10.2021 |
26.10.2021 |