|
|
Faktúra |
10250071
|
zapaľovacia elektroda+servis
|
123,80 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
MABES Marián Solčanský |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
30.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250016
|
športové potreby súťaž refundácia bedminton
|
1 000,00 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
aldesšport |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8366215400
|
mobily 15.02.-14.03.2025
|
60,20 |
s DPH |
1008679202
|
15.03.2025 |
TELEKOM |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250064
|
toner
|
25,83 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
PreKo s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500098
|
servis a údržba VT 03/25
|
230,00 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25003540
|
hygienické potreby
|
209,03 |
s DPH |
303235
|
03.03.2025 |
ILLE |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
stravovanie 02/25
|
403,20 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Zariadenie školského stravovania |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250506
|
bezpečnostná služba 02/25
|
12,30 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Corado |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365597130
|
pevná linka, mobily 02/25
|
113,82 |
s DPH |
1008679201
|
01.03.2025 |
TELEKOM |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
502500433
|
časopis Žiak so ŠVVP ZD
|
89,50 |
s DPH |
SK0495
|
14.03.2025 |
RAABE |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
840462222
|
elektrická energia 03/25
|
23,00 |
s DPH |
3000315063
|
01.03.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25010010
|
vypracovanie revíznej správy
|
100,00 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
Ing. Tomáš Száraz ELZAR |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250007927
|
elektrická energia 02/25 nedoplatok
|
90,77 |
s DPH |
3000315063
|
03.03.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
elektronická podpis poplatky
|
5,67 |
s DPH |
|
15.02.2025 |
Nases |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8404622234
|
elektrická energia 03/25
|
342,00 |
s DPH |
3000315063
|
01.03.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8404622210
|
elektrická energia 03/25 TV
|
51,00 |
s DPH |
3000315063
|
01.03.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
212
|
elektronický podpis
|
29,52 |
s DPH |
|
15.02.2025 |
Nases |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025031690
|
výkon zodpovednej osoby 03/25
|
36,90 |
s DPH |
ZO/2019A12600-1
|
01.03.2025 |
Osobný údaj s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8670148534
|
plyn 03/25
|
592,00 |
s DPH |
5100034582
|
01.03.2025 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503166
|
časopis Škola a jej riadenie 03/25
|
49,50 |
s DPH |
SK0495
|
01.03.2025 |
RAABE |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
15.03.2025 |