|
|
Faktúra |
2423
|
osadenie batérií a nový rozvod TUV
|
3 721,20 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Solar shop s.r.o. Alexander Kóňa |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
453/2024
|
odvod odpadovej vody 01-06/2024
|
266,88 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
Obec Branč |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352953405
|
mobil 15.06.-14.07.2024
|
41,38 |
s DPH |
|
1008679201
|
15.07.2024 |
TELEKOM |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8417323008
|
elektrická energia 06/24 vyúčtovanie
|
409,85 |
s DPH |
|
7500015661
|
11.07.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202405114
|
odkladacia skrinka CUBE
|
162,00 |
s DPH |
|
093950-1
|
11.07.2024 |
AJ produkty a.s. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1242205238
|
tlačivá
|
143,44 |
s DPH |
|
123/24
|
10.07.2024 |
Ševt a.s. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8461039628
|
vodné 06/24
|
28,96 |
s DPH |
|
600189761
|
10.07.2024 |
ZVAK |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240564177
|
florbalová bránka s plachtou
|
75,15 |
s DPH |
|
6600129938
|
10.07.2024 |
Frever Trade s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400206
|
servis VT 07/24
|
230,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20241967
|
bezpečnostná služba 06/24
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Corado |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
172024
|
stravovanie 06/24
|
753,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Zariadenie školského stravovania |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8660121947
|
elektrická energia 07/24
|
70,00 |
s DPH |
|
9600478363
|
01.07.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
866012837
|
plyn 07/24
|
1 200.00 |
s DPH |
|
6303028221
|
01.07.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
01.07.2024
|
výkon zodpovednej osoby 07/24
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2019A12600-1
|
01.07.2024 |
Osobný údaj s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8660121948
|
elektrická energia 07/24
|
29,00 |
s DPH |
|
9600478342
|
01.07.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2416768
|
GEO v súvislostiach 5
|
168,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352220477
|
mobil, pevná linka, internet 06/24
|
110,56 |
s DPH |
|
1008679201
|
01.07.2024 |
TELEKOM |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240015
|
servisný poplatok e-nastenka
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
eSoft s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
BOZP 0406/24
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
poplatok za zber odpadov II.Q.2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Obec Branč |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
31.07.2024 |
