Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč ZŠ ZŠ ZŠ Branč	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	619627	Učebnice CJ	2 175,02	s DPH			22.06.2022	preskoly.sk				06.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	1022072025	Zodpovedná osoba OOU	36,00	s DPH			01.07.2022	osobný údaj				06.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	1012245206	Elektrina	125,09	s DPH			02.06.2022	Magna				09.06.2022	17.06.2022
	Faktúra	1212201334	Učebnice	1 310,61	s DPH			11.05.2022	Aitec				19.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	22010750	Hygienické potreby	97,34	s DPH			01.06.2022	Ille				09.06.2022	17.06.2022
	Faktúra	1052220938	Elektrina nedoplatok	146,76	s DPH			10.05.2022	Magna				02.06.2022	10.06.2022
	Faktúra	402200065	Mapa	84,90	s DPH			02.05.2022	ABII Mapy				10.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	78309090594	Internet, mobily	73,92	s DPH			01.07.2022	Telekom				11.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	22810152	Systém do knižnice	203,80	s DPH			02.05.2022	SVOP s.r.o.				19.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	1012237976	Elektrina	125,09	s DPH			03.05.2022	Magna				10.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	1012237975	Elektrina	57,18	s DPH			03.05.2022	Magna				10.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	220039	Čistenie potrubia	130,00	s DPH			03.05.2022	Kanál servis				10.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	8610830165	Plyn	592,00	s DPH			03.05.2022	SPP				27.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	8305378144	Internet, mobily	69,00	s DPH			04.05.2022	Telekom				10.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	202210125	Čistiace prostriedky do umývačky riadu	304,80	s DPH			04.05.2022	Gastro Trade				10.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	82022	Stravné zamestnanci	436,46	s DPH			06.05.2022	Zariadenie školského stravovania				10.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	202207118	Raabe - triedny učiteľ	50,55	s DPH			10.05.2022	Raabe				10.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	20220636	Učebnice	584,60	s DPH			11.05.2022	Libera Terra				02.06.2022	10.06.2022
	Faktúra	310222627	Kancelárske potreby	267,18	s DPH			27.05.2022	Top Office				02.06.2022	17.06.2022
	Faktúra	1212201342	Učebnice	63,00	s DPH			11.05.2022	Aitec				19.05.2022	10.06.2022

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3829