Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč ZŠ ZŠ ZŠ Branč	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20210380	Preambula, štátny znak	100,00	s DPH			24.08.2022	Megatlač s.r.o.				05.09.2022	05.09.2022
	Faktúra	22207965	Kocka emócie	57,00	s DPH			08.12.2021	Nomiland				10.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	202100201	Servis VT	230,00	s DPH			02.12.2021	Epicentrum s.r.o.				10.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	2020213373	Bezpečnostná ochrana	12,00	s DPH			02.12.2021	Corado				06.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	10210008	Rolety	2 238,40	s DPH			03.12.2021	Cardo - R. Skačan				10.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	8295442560	Internet, mobily	81,66	s DPH			06.12.2021	Telekom				16.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	6232021	Odpad	168,00	s DPH			06.12.2021	Obec Branč				16.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	9121004870	Aktualizácia doch. systému	80,00	s DPH			06.12.2021	ASC agenda				16.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	142021	Stravné zamestnanci	483,72	s DPH			06.12.2021	Zariadenie školského stravovania				10.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	2021136112	Karty	21,75	s DPH			07.12.2021	Nervuška				07.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	8059479777	Baterky, DVD, loptičky	137,50	s DPH			07.12.2021	mall.sk				07.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	20210005	Údržba multifunkčného ihriska	492,00	s DPH			07.12.2021	Relak s.r.o.				16.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	2021000010	Set pre školy	79,40	s DPH			08.12.2021	vcielkysamotarky.sk				16.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	21025830	Hygienické potreby	190,46	s DPH			08.12.2021	Ille				20.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	1052151454	Elektrina nedoplatok	162,24	s DPH			08.12.2021	Magna				28.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	1021122069	Zodpovedná osoba OOU	36,00	s DPH			01.12.2021	Osobný údaj s.r.o.				06.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	211210604	Respirátory, dezinfekcia	52,87	s DPH			09.12.2021	Tripsy				20.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	202105666	Vzdel. puzzle emócie	17,39	s DPH			10.12.2021	Maquita				10.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	211210373	Respirátory, dezinfekcia	82,85	s DPH			14.12.2021	Tripsy				16.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	8160092171	Voda	44,08	s DPH			14.12.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				20.12.2021	28.12.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3869