Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč ZŠ ZŠ ZŠ Branč	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1012145457	Elektrina		s DPH			12.07.2021	Magna energia				12.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	00942021	Odpad	120,00	s DPH			12.07.2021	Obec Branč				12.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	82021	Stravné zamestnanci	503,18	s DPH			12.07.2021	Zariadenie školského stravovania				12.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	202100119	Servis a údržba VT a PC	230,00	s DPH			12.07.2021	Epicentrum s.r.o.				19.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	8160040537	Voda	38,89	s DPH			13.07.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť				19.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	2100022	Servis Vema	200,00	s DPH			13.07.2021	Dood Electronics s.r.o.				19.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	20210955	učebnice	255,40	s DPH			25.06.2021	Libera terra				19.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	202113339	Pedagogický diár	88,20	s DPH			14.07.2021	RAABE				27.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	20210302	Spotrebný materiál, tonery	85,40	s DPH			16.07.2021	Epos LK				19.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	8286671958	Mobily	39,61	s DPH			19.07.2021	Telekom				27.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	01122021	Odpadová voda	166,94	s DPH			19.07.2021	Obec Branč				27.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	1212205590	Tlačivá	173,84	s DPH			19.07.2021	Ševt				19.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	210215020	Dohľad nad prac. podmienkami	48,00	s DPH			27.07.2021	LH Laura Hanáková				27.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	210719116	Dohľad nad prac. podmienkami	72,00	s DPH			27.07.2021	LH Laura Hanáková				27.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	1021082152	OOU - zodpovedná osoba	36,00	s DPH			01.08.2021	Osobný údaj s.r.o.				05.08.2021	03.09.2021
	Faktúra	8140921060	Plyn	592,00	s DPH			01.08.2021	SPP				19.08.2021	13.09.2021
	Faktúra	2020212012	Bezpečnostná ochrana	12,00	s DPH			01.08.2021	Corado				05.08.2021	03.09.2021
	Faktúra	8288038114	Internet, pevná linka, mobily	67,79	s DPH			03.08.2021	Telekom				16.08.2021	13.09.2021
	Faktúra	2114126	učebnice	300,50	s DPH			28.06.2021	Taktik				19.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	1021072181	Zodpovedná osoba OOU	36,00	s DPH			01.07.2021	Osobný udaj s.r.o.				02.07.2021	02.07.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3869