Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč ZŠ ZŠ ZŠ Branč	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9121002697	ASC agenda komplet	399,00	s DPH			17.06.2021	ASC agenda				24.06.2021	02.07.2021
	Faktúra	8284825497	Mobily	37,75	s DPH			07.06.2021	Telekom				24.06.2021	02.07.2021
	Faktúra	202111157	Raabe metodiky	85,00	s DPH			17.06.2021	RAABE				24.06.2021	02.07.2021
	Faktúra	202111670	Śkolské dokumenty metodika	46,05	s DPH			18.06.2021	RAABE				24.06.2021	02.07.2021
	Faktúra	1052117779	Elektrina nedoplatok	109,88	s DPH			07.06.2021	Magna energia				02.07.2021	02.07.2021
	Faktúra	21012634	Hygienické potreby	47,62	s DPH			23.06.2021	Ille				02.07.2021	02.07.2021
	Faktúra	1012151091	Elektrina	153,30	s DPH			16.08.2021	Magna				16.08.2021	13.09.2021
	Faktúra	202100136	Servis VT	230,00	s DPH			16.08.2021	Epicentrum				16.08.2021	13.09.2021
	Faktúra	8697746634	Plyn	592,00	s DPH			03.11.2021	SPP				23.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	21021508	Hygienické potreby	190,46	s DPH			13.10.2021	Ille				26.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	8678352614	Plyn	592,00	s DPH			04.10.2021	SPP				26.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	2020212704	Bezpečnostná ochrana	12,00	s DPH			05.10.2021	Corado				07.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	132021	Civilná ochrana	40,50	s DPH			06.10.2021	P. Kvetan				19.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	21210006	Balóny	39,10	s DPH			06.10.2021	weblife				07.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	8291735665	Internet, pevná linka, mobily	69,37	s DPH			06.10.2021	Telekom				13.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	1652021	BOZP + PO	130,00	s DPH			07.10.2021	Mgr. Zuzana Maláriková				13.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	102021	Stravné zamestnanci	472,60	s DPH			07.10.2021	Zariadenie školského stravovania				13.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	202100167	Servis VT	230,00	s DPH			07.10.2021	Epicentrum s.r.o.				19.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	3842021	Odpad	72,00	s DPH			07.10.2021	Obec Branč				13.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	20210466	Spotrebný materiál	16,90	s DPH			12.10.2021	Epos LK				19.10.2021	26.10.2021

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3829