Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč ZŠ ZŠ ZŠ Branč	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	142022	Stravné zamestnanci	756,16	s DPH			07.10.2022	Zariadenie školského stravovania				10.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	2020222962	Bezpečnostná ochrana	12,00	s DPH			07.10.2022	Corado				17.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	7221195	Školenie	57,60	s DPH			07.10.2022	Seminaria s.r.o.				17.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	202200178	Servis VT	230,00	s DPH			10.10.2022	Epicentrum				17.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	1020220365	verejné obstarávanie dodávateľsky	200,00	s DPH			11.12.2022	Komunal Servis				16.12.2022	22.12.2022
	Faktúra	2022156	samolepky	140,00	s DPH			12.12.2022	Metaltrend - Hanko s.r.o.				16.12.2022	22.12.2022
	Faktúra	4657316381	Telefón na pev. linku	20,70	s DPH			12.10.2022	Alza.sk				12.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	202221542	časopis integrácia v škole 12/22	50,55	s DPH			12.12.2022	RAABE				16.12.2022	22.12.2022
	Faktúra	22232671	Predplatné časopisov	74,26	s DPH			12.10.2022	Ares s.r.o.				17.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	2022360	Toner, PC mat.	18,90	s DPH			21.09.2022	Epos LK				21.09.2022	29.09.2022
	Faktúra	20220121	CD HUV 2	8,70	s DPH			14.09.2022	Pavelčákovci				14.09.2022	29.09.2022
	Faktúra	8261096078	Voda	44,87	s DPH			12.10.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť				17.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	2020222453	Bezpečnostná ochrana	12,00	s DPH			05.09.2022	Corado				13.09.2022	29.09.2022
	Faktúra	8318833512	pevná linka	39,75	s DPH			11.12.2022	TELEKOM				17.12.2022	22.12.2022
	Faktúra	8311470489	Mobily	39,75	s DPH			17.08.2022	Telekom				24.08.2022	05.09.2022
	Faktúra	7220913	Seminár Registratúra	134,30	s DPH			19.08.2022	Seminaria s.r.o.				30.08.2022	05.09.2022
	Faktúra	2022056	Skrine do ŠKD	1 200,00	s DPH			23.08.2022	Dante s.r.o.				30.08.2022	05.09.2022
	Faktúra	6220310	Kontrola zariadení	104,92	s DPH			24.08.2022	Corado				24.08.2022	05.09.2022
	Faktúra	20210380	Preambula, štátny znak	100,00	s DPH			24.08.2022	Megatlač s.r.o.				05.09.2022	05.09.2022
	Faktúra	1022091989	OOU Zodpovedná osoba	36,00	s DPH			05.09.2022	Osobny údaj s.r.o.				05.09.2022	05.09.2022

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3953