|
|
Faktúra |
8374213715
|
mobily 15.07.-14.08.2025
|
60,20 |
s DPH |
|
1008679202
|
15.08.2025 |
TELEKOM |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2508053
|
taburetky, lavičky, knihovnička, sedadlá
|
1 798,70 |
s DPH |
|
202507030
|
13.08.2025 |
insGraf |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202500264
|
servis a údržba VT 08/25
|
230,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20252414
|
bezpečnostná služba 07/25
|
12,30 |
s DPH |
|
|
09.08.2025 |
Corado |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
elektrorevízie
|
9 262,52 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
JOMA Jozef Andel spol. s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8670373259
|
plyn 08/25
|
592,00 |
s DPH |
|
5100034582
|
01.08.2025 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202510122
|
výkon zodpovednej osoby 08/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2019A12600-1
|
01.08.2025 |
Osobný údaj s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250416
|
kyberšikana poradenské služby
|
34,13 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KS12600-1
|
01.08.2025 |
Kyberšikana holding Osobný údaj |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373595653
|
mobil, pevná linka, internet 07/25
|
104,37 |
s DPH |
|
1008679201
|
01.08.2025 |
TELEKOM |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017301
|
elektrická energia 08/25
|
342,00 |
s DPH |
|
3000315063
|
01.08.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017299
|
elektrická energia 08/25 TV
|
51,00 |
s DPH |
|
3000315063
|
01.08.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017300
|
elektrická energia 08/25
|
23,00 |
s DPH |
|
3000315063
|
01.08.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250752391
|
stôl písací, vrchná doska, pult na stôl
|
239,00 |
s DPH |
|
CP250893
|
16.07.2025 |
daffer spol.s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
18.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372593073
|
mobily 15.06.-14.07.2025
|
60,20 |
s DPH |
|
1008679202
|
15.07.2025 |
TELEKOM |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
18.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250710620
|
kancelárske potreby
|
152,63 |
s DPH |
|
1012167
|
15.07.2025 |
Tripsy s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
18.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
35/25
|
Maliarske a natieračské práce
|
2 227,48 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Patrik Bajan |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250710097
|
dohľad nad pracovnými podmienkami 04-06/25
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
LH Laura Hanáková |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202500233
|
servis a údržba VT 07/25
|
230,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
držiak lanka
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Evrian Branč |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
18.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20252026
|
bezpečnostná služba 06/25
|
12,30 |
s DPH |
|
|
05.07.2025 |
Corado |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
