|
|
Objednávka |
47/25
|
Odstránenie revíznych nedostatkov
|
1 291,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
JOMA Jozef Andel spol. s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
48/25
|
Tonery
|
635,66 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Inway s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8412503375
|
Práva na aktuálne verzie - účtovnícky program
|
931,23 |
s DPH |
|
14419
|
07.11.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202500369
|
Tlačiarne, projektor, materiál
|
1 069,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2250050205
|
Elektrina nedoplatok 10/2025
|
238,46 |
s DPH |
|
3000315063
|
06.11.2025 |
Energie 2 |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017301
|
Elektrická energia 11/2025
|
342,00 |
s DPH |
|
3000315063
|
04.11.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20253685
|
Bezpečnostná služba 10/2025
|
12,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
CORADO - SOAT s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250569
|
Odborné poradenské služby
|
34,13 |
s DPH |
|
KŠ/ZO2025KS12600-1
|
04.11.2025 |
Kyberšikana holding Osobný údaj |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017299
|
Elektrická energia 11/2025
|
51,00 |
s DPH |
|
3000315063
|
04.11.2025 |
Energie 2 |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378345345
|
Mobily, internet, pevná linka 11/25
|
103,53 |
s DPH |
|
1008679201
|
04.11.2025 |
TELEKOM |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017300
|
Elektrická energia 11/2025
|
23,00 |
s DPH |
|
3000315063
|
04.11.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202520209
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2019A12600-1
|
04.11.2025 |
Osobný údaj s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8660773851
|
Plyn 11/25
|
592,00 |
s DPH |
|
6303028221
|
04.11.2025 |
SPP |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
46/25
|
Tlačiarne + materiál
|
1 069,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025155533
|
Dokumentácia školy 10/2025
|
88,00 |
s DPH |
|
SK0495
|
29.10.2025 |
RAABE |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250062
|
Ročný poplatok - zodpovedná osoba-ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
|
120,00 |
s DPH |
|
ZO/2019WBS12600-2
|
29.10.2025 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500903
|
Zborovňa komplet
|
270,40 |
s DPH |
|
VK/09/09/218
|
27.10.2025 |
Komensky s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8400185718
|
Plyn vyúčtovanie 2025
|
12 481,53 |
s DPH |
|
6303028221
|
23.10.2025 |
SPP |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3201004046
|
Vystavenie vyúčtovacej faktúry
|
18,45 |
s DPH |
|
6303028221
|
23.10.2025 |
SPP |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251023135
|
dohľad nad pracovnými podmienkami 07-09/25
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
LH Laura Hanáková |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
10.11.2025 |
