Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč ZŠ ZŠ ZŠ Branč	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		022011 - Komenský		s DPH			17.02.2011
	VO: Súhrnná správa	1/2016	IQ 2016		s DPH			31.03.2016						31.03.2016
	Faktúra	20160226	Tonery	80,40	s DPH			09.05.2016	Ján Blaho - Prima Servis					27.05.2016
	Faktúra	1784638900	Platba za telefón	71,98	s DPH			05.05.2016	Telekom					27.05.2016
	Faktúra	7278528969	Platba za plyn	1 134,00	s DPH			03.05.2016	SPP					27.05.2016
	Faktúra	1011622068	Platba za elektrinu	403,21	s DPH			03.05.2016	MAGNA ENERGIA a.s.					27.05.2016
	Faktúra	362016	Odpad	123,42	s DPH			03.05.2016	Obec Branč					27.05.2016
	Faktúra	2016001525	Kosačka	237,98	s DPH			02.05.2016	BOEL					27.05.2016
	Faktúra	1600010	Multifunkčné zariadenie a zariadenie na zálohovanie	533,00	s DPH			27.04.2016	Dood Electrnics s.r.o.					27.05.2016
	Faktúra	1600009	Servisné práce PC	400,00	s DPH			27.04.2016	Dood Electrnics s.r.o.					27.05.2016
	Faktúra	242016	stravné SF	35,20	s DPH			12.05.2016	Zariadenie školského stravovania					27.05.2016
	Faktúra	16139	FA na základe zmluvy - VO	120,00	s DPH			20.04.2016	Prvá Komunálna finančná a.s.					28.04.2016
	Faktúra	232016	Stravné zamestnanci	246,40	s DPH			12.05.2016	Zariadenie školského stravovania					27.05.2016
	Faktúra	16190	FA na základe zmluvy - VO	120,00	s DPH			20.04.2016	Prvá Komunálna finančná a.s.					28.04.2016
	Faktúra	7603223297	Platba za telefón	50,71	s DPH			18.04.2016	Telekom					26.04.2016
	Faktúra	8660025318	Platba za vodu	38,89	s DPH			13.04.2016	Západoslovenská vodárenská spoločnosť					26.04.2016
	Faktúra	182016	Stravné zamestnanci	198,80	s DPH			11.04.2016	Zariadenie školského stravovania					26.04.2016
	Faktúra	20160060	ČB výtlačky	110,58	s DPH			11.04.2016	PreKo s.r.o.					26.04.2016
	Faktúra	20160197	Ovocie a šťava	44,30	s DPH			01.04.2016	Ing. VIliam Kompas					26.04.2016
	Faktúra	89947319	Ústava SR	39,95	s DPH			07.04.2016	Poradca s.r.o.					26.04.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3869