Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč ZŠ ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		022011 - Komenský		s DPH		17.02.2011
	Faktúra	1620800347	Stravné lístky	67,05	s DPH		22.01.2016	VAŠA Slovensko s.r.o.					09.02.2016
	Faktúra	16003294	hygienické potreby	174,14	s DPH		11.02.2016	ILLE					29.02.2016
	Faktúra	1011603571	Platba za elektrinu	403,21	s DPH		02.02.2016	MAGNA ENERGIA a.s.					29.02.2016
	Faktúra	7248522407	Platba za plyn	1 134,00	s DPH		02.02.2016	SPP					29.02.2016
	Faktúra	20160043	Ovocie a šťava	22,15	s DPH		03.02.2016	Ing. VIliam Kompas					29.02.2016
	Faktúra	160111	Príprava na testovanie 5 - metodika	5,50	s DPH		04.02.2016	Taktik Vydavateľstvo					29.02.2016
	Faktúra	4781864145	Platba za telefón	71,98	s DPH		08.02.2016	Telekom					29.02.2016
	Faktúra	012016	Doprava na lyžiarsky kurz	438,00	s DPH		27.01.2016	Pavel Fázik - autobusová doprava					29.02.2016
	Faktúra	092016	stravné SF	28,20	s DPH		11.02.2016	Zariadenie školského stravovania					29.02.2016
	Faktúra	61503455	Bezpečnostná ochrana	3,98	s DPH		20.01.2016	CORADO - SOAT s.r.o.					09.02.2016
	Faktúra	102016	Stravné zamestnanci	197,40	s DPH		11.02.2016	Zariadenie školského stravovania					29.02.2016
	Faktúra	7600361167	Platba za telefón	49,97	s DPH		20.01.2016	Telekom					09.02.2016
	Faktúra	7328193549	Platba za plyn	1 134,00	s DPH		15.01.2016	SPP					09.02.2016
	Faktúra	00916	Lyžiarsky výcvik Hronec	1 443,30	s DPH		28.01.2016	Ceres Slovakia s.r.o.					09.02.2016
	Faktúra	201501306	ČB výtlačky	67,24	s DPH		14.01.2016	PREKO s.r.o.					09.02.2016
	Faktúra	8560108973	Platba za vodu	58,33	s DPH		14.01.2016	Západoslovenská vodárenská spoločnosť					09.02.2016
	Faktúra	052016	Stravné zamestnanci	193,20	s DPH		13.01.2016	Obec Branč - Zariadenie školského stravovania					09.02.2016
	Objednávka		Učebnice ANJ, NEJ	687,30	s DPH		18.06.2020	Preskoly.sk	ZŠ	PaedDr. Katarína Hrobáreková	riaditeľka ZŠ		18.06.2020
	Faktúra	6780948493	Platba za telefón	72,42	s DPH		11.01.2016	Telekom					09.02.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3472