Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč ZŠ ZŠ ZŠ Branč	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022036	PC, monitor + príslušenstvo k PC	1 107.70	s DPH			11.02.2022	Epos LK				15.02.2022	25.02.2022
	Faktúra	1012213998	Elektrina	57,18	s DPH			10.01.2022	Magna				11.01.2022	03.02.2022
	Faktúra	12022	BOZP + PO	130,00	s DPH			10.01.2022	Mgr. Zuzana Maláriková				11.01.2022	03.02.2022
	Faktúra	142021	Stravné zamestnanci	483,72	s DPH			06.12.2021	Zariadenie školského stravovania				10.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	202124677	Extra aktualizácia	35,00	s DPH			14.12.2021	Raabe				20.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	2021136112	Karty	21,75	s DPH			07.12.2021	Nervuška				07.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	8059479777	Baterky, DVD, loptičky	137,50	s DPH			07.12.2021	mall.sk				07.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	20210005	Údržba multifunkčného ihriska	492,00	s DPH			07.12.2021	Relak s.r.o.				16.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	2021000010	Set pre školy	79,40	s DPH			08.12.2021	vcielkysamotarky.sk				16.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	21025830	Hygienické potreby	190,46	s DPH			08.12.2021	Ille				20.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	22207965	Kocka emócie	57,00	s DPH			08.12.2021	Nomiland				10.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	1052151454	Elektrina nedoplatok	162,24	s DPH			08.12.2021	Magna				28.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	211210604	Respirátory, dezinfekcia	52,87	s DPH			09.12.2021	Tripsy				20.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	202105666	Vzdel. puzzle emócie	17,39	s DPH			10.12.2021	Maquita				10.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	211210373	Respirátory, dezinfekcia	82,85	s DPH			14.12.2021	Tripsy				16.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	8160092171	Voda	44,08	s DPH			14.12.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				20.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	20211742	Revízia hasiacich prístrojov	293,94	s DPH			16.12.2021	Horex s.r.o.				16.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	20210074	Elektronická nástenka	216,00	s DPH			07.01.2022	Esoft s.r.o.				14.01.2022	03.02.2022
	Faktúra	8295935748	Mobily	37,75	s DPH			16.12.2021	Telekom				28.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	2021261	Nálepky	550,20	s DPH			17.12.2021	Metaltrend				28.12.2021	28.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/3790