|
|
Faktúra |
0253277238
|
Mobily
|
34,01 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Telekom |
|
|
|
27.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8639101212
|
Plyn
|
787,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
SPP |
|
|
|
27.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020032147
|
Zodpovedná osoba OOU
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Osobný udaj s.r.o. |
|
|
|
05.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20032
|
Podložky na sedenie
|
111,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
05.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9001020065
|
Stravné lístky
|
322,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Edenred |
|
|
|
03.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8677847752
|
Plyn
|
787,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
SPP |
|
|
|
18.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1012019621
|
Elektrina
|
66,59 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Magna energia |
|
|
|
05.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1900038
|
Servis Vema
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Dood elektronics s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1011965453
|
Elektrina
|
64,51 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20200223
|
ČB a farebné výtlačky
|
219,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Preko s.r.o. |
|
|
|
08.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1921944
|
Učebnice ANJ
|
110,16 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Preskoly.sk |
|
|
|
07.10.2019 |
29.10.2019 |
|
Zmluva |
|
Civilná ochrana
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Ing. Kvetan Pavel |
|
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
SC/19/10/084
|
"Študentský časopis Bez námahy" v elektronickej forme
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Komensky Viral s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka ZŠ |
|
10.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Poradenstvo a servis PC Vema PaM
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Dood elektronics s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka ZŠ |
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Pracovná zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Ing. Laura Hanáková LH |
|
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka ZŠ |
|
31.05.2019 |
|
|
Zmluva |
ZO/2019WBS12600-2
|
Zodpovedná osoba - ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.10.2019 |
|
|
Zmluva |
ZO/2019WBS12600-1
|
Zodpovedná osoba - ochrana osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
202019
|
Stravné SF
|
28,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
14.10.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1921991
|
Učebnice ANJ
|
386,41 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Preskoly.sk |
|
|
|
07.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72019
|
Výdajné okienka do jedálne
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Peter Danóczi - Dante |
|
|
|
07.10.2019 |
29.10.2019 |