Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč ZŠ ZŠ ZŠ Branč	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1020220127	VO - plyn	100,00	s DPH			01.06.2022	Komunál - servis				22.06.2022	20.07.2022
	Faktúra	1012245205	Elektrina	57,18	s DPH			02.06.2022	Magna				09.06.2022	17.06.2022
	Faktúra	2020221435	Bezpečnostná ochrana	12,00	s DPH			06.06.2022	Corado				09.06.2022	17.06.2022
	Faktúra	8307233254	Internet, mobily	74,83	s DPH			06.06.2022	Telekom				14.06.2022	17.06.2022
	Faktúra	202208582	Raabe - Škola a jej riadenie	46,95	s DPH			07.06.2022	Raabe				09.06.2022	17.06.2022
	Faktúra	202209100	Raabe - Integrácia v škole	50,55	s DPH			09.06.2022	Raabe				14.06.2022	17.06.2022
	Faktúra	9122002631	ASC Agenda	439,00	s DPH			10.06.2022	ASC Software				14.06.2022	17.06.2022
	Faktúra	8261034575	Voda	49,26	s DPH			13.06.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť				14.06.2022	17.06.2022
	Faktúra	420221491	Stolný futbal Spartan Brest	280,80	s DPH			13.06.2022	Ariane SK s.r.o.				14.06.2022	17.06.2022
	Faktúra	220069	Čistenie potrubia	110,00	s DPH			14.06.2022	Kanál servis				14.06.2022	17.06.2022
	Faktúra	2022102	Pobyt v Škole v prírode	3 200,00	s DPH			14.06.2022	CK Bombovo				14.06.2022	17.06.2022
	Faktúra	3022005	Polykarbonát na stoly do ŠVJ	498,00	s DPH			16.06.2022	lexankralik.sk				16.06.2022	17.06.2022
	Objednávka	619627	Učebnice ANJ, NEJ	2 175,02	s DPH			21.06.2022	preskoly.sk					21.06.2022
	Faktúra	8620529912	Plyn	592,00	s DPH			01.06.2022	SPP				22.06.2022	20.07.2022
	Faktúra	1022062032	Zodpovedná osoba - OOU	36,00	s DPH			01.06.2022	Osobný údaj s.r.o.				02.06.2022	17.06.2022
	Faktúra	1052229382	Elektrina nedoplatok	137,97	s DPH			09.06.2022	Magna				22.06.2022	20.07.2022
	Faktúra	202200088	Servis VT	230,00	s DPH			10.06.2022	Epicentrum				22.06.2022	20.07.2022
	Faktúra	3920200815	Časopis Didaktika 2022	39,34	s DPH			13.06.2022	Wolters Kluwer				22.06.2022	20.07.2022
	Faktúra	8307740700	Mobily	39,75	s DPH			17.06.2022	Telekom				22.06.2022	20.07.2022
	Faktúra	102022	Stravné zamestnanci	789,52	s DPH			20.06.2022	Zariadenie školského stravovania				20.06.2022	20.07.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3829