Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč ZŠ ZŠ ZŠ Branč	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		022011 - Komenský		s DPH			17.02.2011
	Faktúra	2022092	Služby - kyberšikana	156,00	s DPH			10.03.2022	dosťbolo.sk				11.03.2022	07.04.2022
	Faktúra	10220101	Servis kotla	43,80	s DPH			07.03.2022	MABES Servis				11.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	1012226777	Elektrina	125,09	s DPH			07.03.2022	Magna				11.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	1012226776	Elektrina	57,18	s DPH			07.03.2022	Magna				11.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	8301664291	Internet, pev. linka, mobily	75,23	s DPH			07.03.2022	Telekom				15.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	202200039	Servis VT	230,00	s DPH			07.03.2022	Epicentrum				15.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	104642	Testy MAT, SJL	50,55	s DPH			07.03.2022	DIDAKTIS				11.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	2022088	Lan switch, kábel	37,00	s DPH			07.03.2022	Epos LK				15.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	8649473993	Plyn	592,00	s DPH			07.03.2022	SPP				15.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	2202130	Výrez - strom života	37,56	s DPH			08.03.2022	Crafty.sk				11.03.2022	07.04.2022
	Faktúra	8261010454	Voda	29,81	s DPH			08.03.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť				15.03.2022	07.04.2022
	Faktúra	42022	Stravné zamestnanci	450,36	s DPH			08.03.2022	Zariadenie školského stravovania				11.03.2022	07.04.2022
	Faktúra	1052210838	Elektrina	144,97	s DPH			11.03.2022	Magna				06.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	1022032025	OOU Zodpovedná osoba	36,00	s DPH			07.03.2022	Osobný údaj				07.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	1222201358	Tlačivá	70,58	s DPH			14.03.2022	Ševt				15.03.2022	07.04.2022
	Faktúra	22211319	Slúchadlá	350,00	s DPH			16.03.2022	Nomiland				16.03.2022	07.04.2022
	Faktúra	8302167400	Mobily	37,81	s DPH			16.03.2022	Telekom				18.03.2022	07.04.2022
	Faktúra	2022102	Tlačiareň	189,00	s DPH			21.03.2022	Epos LK				21.03.2022	07.04.2022
	Faktúra	2022037	Tabuľky MAT, FYZ	165,00	s DPH			21.03.2022	Musica Liturgica				21.03.2022	07.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3790