Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč ZŠ ZŠ ZŠ Branč	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		022011 - Komenský		s DPH			17.02.2011
	Faktúra	220100106	Pomôcky pre žiaka	16,60	s DPH			07.04.2022	Meggy				11.04.2022	06.05.2022
	Faktúra	22006064	Hygienické potreby	205,44	s DPH			30.03.2022	ILLE				06.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	1022042032	OOU Zodpovedná osoba	36,00	s DPH			04.04.2022	Osobný údaj				06.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	2020220766	Bezpečnostná ochrana	12,00	s DPH			04.04.2022	Corado				06.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	1012231589	Elektrina	57,18	s DPH			04.04.2022	Magna				11.04.2022	06.05.2022
	Faktúra	1012231590	Elektrina	125,09	s DPH			04.04.2022	Magna				11.04.2022	06.05.2022
	Faktúra	8630156666	Plyn	592,00	s DPH			04.04.2022	SPP				25.04.2022	06.05.2022
	Faktúra	8303523786	Internet, pev. linka, mobily	67,02	s DPH			06.04.2022	Telekom				06.04.2022	06.05.2022
	Faktúra	2022140	HDD, tonery	92,70	s DPH			06.04.2022	Epos LK				11.04.2022	06.05.2022
	Faktúra	542022	BOZP + PO	130,00	s DPH			06.04.2022	Mgr. Z. Maláriková				11.04.2022	06.05.2022
	Faktúra	202200051	Servis VT	230,00	s DPH			06.04.2022	Epicentrum				11.04.2022	06.05.2022
	Faktúra	00172022	Odpad 1 Q 2022	144,00	s DPH			07.04.2022	Obec Branč				11.04.2022	06.05.2022
	Faktúra	62022	Stravné zamestnanci	442,02	s DPH			08.04.2022	Zariadenie školského stravovania				11.04.2022	06.05.2022
	Faktúra	1212200502	Učebnice	24,42	s DPH			28.03.2022	Aitec				05.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	20220234	ČB a farebné výltačky	702,11	s DPH			11.04.2022	Preko				11.04.2022	06.05.2022
	Faktúra	519409042022	Záhradná súprava	737,99	s DPH			11.04.2022	Merkury Market				11.04.2022	06.05.2022
	Faktúra	8304025325	Mobily	39,05	s DPH			20.04.2022	Telekom				25.04.2022	06.05.2022
	Faktúra	8261019888	Voda	41,48	s DPH			20.04.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť				25.04.2022	06.05.2022
	Faktúra	202205683	Metodika RAABE	50,55	s DPH			20.04.2022	RAABE				03.05.2022	06.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3829