Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč ZŠ ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		022011 - Komenský		s DPH			17.02.2011
	Faktúra	21021508	Hygienické potreby	190,46	s DPH			13.10.2021	Ille				26.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	8678352614	Plyn	592,00	s DPH			04.10.2021	SPP				26.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	2020212704	Bezpečnostná ochrana	12,00	s DPH			05.10.2021	Corado				07.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	132021	Civilná ochrana	40,50	s DPH			06.10.2021	P. Kvetan				19.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	21210006	Balóny	39,10	s DPH			06.10.2021	weblife				07.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	8291735665	Internet, pevná linka, mobily	69,37	s DPH			06.10.2021	Telekom				13.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	1652021	BOZP + PO	130,00	s DPH			07.10.2021	Mgr. Zuzana Maláriková				13.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	102021	Stravné zamestnanci	472,60	s DPH			07.10.2021	Zariadenie školského stravovania				13.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	202100167	Servis VT	230,00	s DPH			07.10.2021	Epicentrum s.r.o.				19.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	3842021	Odpad	72,00	s DPH			07.10.2021	Obec Branč				13.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	20210466	Spotrebný materiál	16,90	s DPH			12.10.2021	Epos LK				19.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	8160062095	Voda	162,04	s DPH			12.10.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť				19.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	1052139282	Elektrina nedoplatok	76,01	s DPH			14.10.2021	Magna				03.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	1021102152	Zodpovedná osoba OOU	36,00	s DPH			04.10.2021	Osobný údaj s.r.o.				04.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	212014625	Učebné pomôcky	53,22	s DPH			18.10.2021	Daffer				26.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	8292219048	Mobily	37,75	s DPH			18.10.2021	Telekom				26.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	10210371	Oprava kotla	93,96	s DPH			03.11.2021	Mabes servis				03.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	1007075241	Nitrianske noviny predplatné	40,00	s DPH			03.11.2021	Petit press				03.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	20210493	Tonery	69,00	s DPH			03.11.2021	Epos LK				03.11.2021	30.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3602