Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč ZŠ ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		022011 - Komenský		s DPH		17.02.2011
	Faktúra	1051942051	Elektrina nedoplatok	182,55	s DPH		13.01.2020	Magna Energia a.s.				16.01.2020	07.02.2020
	Faktúra	1012004479	Elektrina	192,05	s DPH		08.01.2020	Magna Energia a.s.				14.01.2020	07.02.2020
	Faktúra	1012004478	Elektrina	64,51	s DPH		08.01.2020	Magna Energia a.s.				14.01.2020	07.02.2020
	Faktúra	2322019	BOZP a PO	130,00	s DPH		08.01.2020	Mgr. Zuzana Maláriková				14.01.2020	07.02.2020
	Faktúra	282019	Stravné	286,34	s DPH		10.01.2020	Zariadenie školského stravovania				14.01.2020	07.02.2020
	Faktúra	8249532075	Magio + internet + pevná linka + časť mobily	57,40	s DPH		08.01.2020	Telekom				16.01.2020	07.02.2020
	Faktúra	8249639427	Mobilný internet	0,58	s DPH		08.01.2020	Telekom				16.01.2020	07.02.2020
	Faktúra	19029465	Hygienické potreby	85,46	s DPH		08.01.2020	ILLE				16.01.2020	07.02.2020
	Faktúra	202000009	Servis a údržba výpočtovej techniky	230,00	s DPH		09.01.2020	EPICENTRUM s.r.o.				16.01.2020	07.02.2020
	Faktúra	1051943194	Elektrina nedoplatok	28,79	s DPH		14.01.2020	Magna Energia a.s.				16.01.2020	07.02.2020
	Faktúra	1020012183	Zodpovedná osoba - ochrana osobných údajov	36,00	s DPH		08.01.2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o.				14.01.2020	07.02.2020
	Faktúra	61903651	Bezpečnostná ochrana	3,98	s DPH		15.01.2020	Corado - SOAT s.r.o.				16.01.2020	07.02.2020
	Faktúra	8960105873	Voda	19,44	s DPH		16.01.2020	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				16.01.2020	07.02.2020
	Faktúra	20190999	ČB a farebné výtlačky	352,61	s DPH		17.01.2020	PreKo s.r.o.				17.01.2020	07.02.2020
	Faktúra	202006	Pobyt - lyžiarsky výcvik	2 200,00	s DPH		22.01.2020	Penzión Rojas, Mýto pod Ďumbierom				22.01.2020	07.02.2020
	Faktúra	8251027967	Mobily	34,01	s DPH		17.01.2020	Telekom				27.01.2020	07.02.2020
	Faktúra	202000329	Integrácia v škole - Raabe	46,75	s DPH		20.01.2020	Raabe				27.01.2020	07.02.2020
	Faktúra	9001009424	Stravné lístky	232,20	s DPH		27.01.2020	Edenred Slovakia s.r.o.				27.01.2020	07.02.2020
	Faktúra	8619713998	Plyn	787,00	s DPH		15.01.2020	SPP				31.01.2020	07.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3472