Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč ZŠ ZŠ ZŠ Branč	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8600459238	Plyn	787,00	s DPH			06.04.2020	SPP				23.04.2020	29.04.2020
	Faktúra	10121027875	Elektrina	178,07	s DPH			06.04.2020	Magna energia				08.04.2020	29.04.2020
	Faktúra	1012027874	Elektrina	66,59	s DPH			06.04.2020	Magna energia				08.04.2020	29.04.2020
	Faktúra	82020	Stravné zamestnanci	169,58	s DPH			07.04.2020	Zariadenie školského stravovania				15.04.2020	29.04.2020
	Faktúra	20200109	Tonery	59,09	s DPH			05.03.2020	Preko s.r.o.				13.03.2020	02.04.2020
	Faktúra	202000040	Servis a údržba VT a PC	230,00	s DPH			04.03.2020	Epicentrum s.r.o.				13.03.2020	02.04.2020
	Faktúra	202001173	Školské dokumenty - Raabe	47,10	s DPH			29.01.2020	Raabe				31.01.2020	07.02.2020
	Faktúra	22020	Stravné	294,68	s DPH			12.02.2020	Zariadenie školského stravovania				14.02.2020	03.03.2020
	Faktúra	202001	Prenájom priestorov na Deň učiteľov - záloha	180,00	s DPH			14.02.2020	Kaštieľ Mojmírovce a.s.				14.02.2020	03.03.2020
	Faktúra	20200021	Elektronická nástenka	244,00	s DPH			05.02.2020	eSoft s.r.o.				06.02.2020	03.03.2020
	Faktúra	1020022152	Zodpovedná osoba - ochrana osobných údajov	36,00	s DPH			05.02.2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o.				06.02.2020	03.03.2020
	Faktúra	20200207	Ovocie a šťava	2,89	s DPH			10.02.2020	Fresco plus s.r.o.				10.02.2020	03.03.2020
	Faktúra	1012015334	Elektrina	66,59	s DPH			05.02.2020	Magna Energia a.s.				10.02.2020	03.03.2020
	Faktúra	1012015335	Elektrina	178,07	s DPH			05.02.2020	Magna Energia a.s.				10.02.2020	03.03.2020
	Faktúra	20002672	Hygienické potreby	190,46	s DPH			05.02.2020	ILLE				10.02.2020	03.03.2020
	Faktúra	8251758546	Magio + internet + pevná linka + časť mobily	58,30	s DPH			07.02.2020	Telekom				10.02.2020	03.03.2020
	Faktúra	202000027	Servis a údržba výpočtovej techniky	230,00	s DPH			12.02.2020	EPICENTRUM s.r.o.				14.02.2020	03.03.2020
	Faktúra	1012019622	Elektrina	178,07	s DPH			03.03.2020	Magna energia				05.03.2020	02.04.2020
	Faktúra	1052002194	Elektrina nedoplatok	211,70	s DPH			12.02.2020	Magna Energia a.s.				14.02.2020	03.03.2020
	Faktúra	8060005355	Voda	25,92	s DPH			12.02.2020	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				14.02.2020	03.03.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3869