|
|
Faktúra |
012025
|
Plastové vchodové dvere + nadsvetlík
|
2 116,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Petra Vavrecká |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
23.12.2025 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2260002558
|
Elektrina vyúčtovanie 1/2026
|
104,71 |
s DPH |
|
3000315063
|
13.02.2026 |
Energie 2 |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10225
|
Knihy do knižnice
|
200,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Branislav Turan, život a zdravie |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250581
|
Odborné poradenské služby
|
34,13 |
s DPH |
|
KŠ/ZO2025KS12600-1
|
01.12.2025 |
Kyberšikana holding Osobný údaj |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
24.12.2025 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260617
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2019A12600-1
|
01.01.2026 |
Osobný údaj s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260044
|
Elektronická nástenka 1Q 2026
|
99,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2026 |
eSoft s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2260005123
|
Elektrina vyúčtovanie za 1/2026
|
6,11 |
s DPH |
|
3000315063
|
17.02.2026 |
Energie 2 |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
20.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8250019618
|
Elektrická energia 01/2026
|
51,00 |
s DPH |
|
3000315063
|
03.01.2026 |
Energie 2 |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20254440
|
Bezpečnostná služba 12/2025
|
12,30 |
s DPH |
|
|
04.01.2026 |
CORADO - SOAT s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1462025
|
Voda telocvičňa
|
26,57 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Obec Branč |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260036
|
Odborné poradenské služby
|
34,13 |
s DPH |
|
KŠ/ZO2025KS12600-1
|
05.01.2026 |
Kyberšikana holding Osobný údaj |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383064953
|
Mobily 1/2026
|
70,91 |
s DPH |
|
1008679201
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260002
|
Servis a údržba VT 01/26
|
230,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1212600115
|
Učebnice do 1. roč.
|
42,10 |
s DPH |
26000153
|
|
14.01.2026 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8622264701
|
Plyn 01/26
|
1 226,00 |
s DPH |
|
6303042730
|
22.01.2026 |
SPP |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1012294
|
ZZ utierky
|
233,70 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Torbia s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8380522173
|
Mobily
|
60,20 |
s DPH |
|
1008679202
|
16.12.2025 |
TELEKOM |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8379917038
|
Mobily, internet, pevná linka 12/25
|
103,53 |
s DPH |
|
1008679201
|
04.12.2025 |
TELEKOM |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8382091265
|
Mobily
|
60,20 |
s DPH |
|
1008679202
|
16.01.2026 |
TELEKOM |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
26.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202500373
|
Napájací adaptér
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
11.12.2025 |
