Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč ZŠ ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		022011 - Komenský		s DPH		17.02.2011
	Faktúra	20210207	Tonery	37,50	s DPH		05.05.2021	Epos LK				17.05.2021	04.06.2021
	Faktúra	1052110087	Elektrina - nedoplatok	114,28	s DPH		12.04.2021	Magna energia				03.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	202107072	Školské dokumenty - Raabe	45,35	s DPH		19.04.2021	RAABE				03.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	2202021	Fotenie škola	200,00	s DPH		27.04.2021	JAMA				03.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	21200193	Ovocie a šťava	25,06	s DPH		28.04.2021	Fresco plus s.r.o.				07.05.2021	04.06.2021
	Faktúra	21008199	Hygienické potreby	190,46	s DPH		28.04.2021	ILLE				07.05.2021	04.06.2021
	Faktúra	2021052161	Zodpovedná osoba - OOU	36,00	s DPH		03.05.2021	Osobný údaj.sk				03.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	8160819446	Plyn	545,00	s DPH		03.05.2021	Slovenský plynárenský priemysel a.s.				17.05.2021	04.06.2021
	Faktúra	1012134145	Elektrina	56,22	s DPH		03.05.2021	Magna energia				07.05.2021	04.06.2021
	Faktúra	1012134146	Elektrina	153,30	s DPH		03.05.2021	Magna energia				07.05.2021	04.06.2021
	Faktúra	8282500964	Internet, pev. linka, mobily	73,87	s DPH		04.05.2021	Telekom				07.05.2021	04.06.2021
	Faktúra	42021	Stravné zamestnanci	316,92	s DPH		05.05.2021	Zariadenie školského stravovania				07.05.2021	04.06.2021
	Faktúra	210418083	Dohľad nad pracovnými podmienkami- PZS	72,00	s DPH		19.04.2021	Laura Hanáková				22.04.2021	03.05.2021
	Faktúra	2020211226	Bezpečnostná ochrana	12,00	s DPH		05.05.2021	Corado				07.05.2021	04.06.2021
	Faktúra	1212101851	CD k učebniciam	110,40	s DPH		06.05.2021	Aitec s.r.o.				07.05.2021	04.06.2021
	Faktúra	1069,97	Učebnice	1 069,97	s DPH		06.05.2021	Aitec s.r.o.				07.05.2021	04.06.2021
	Faktúra	1212102401	Učebnice	22,22	s DPH		10.05.2021	Aitec s.r.o.				10.05.2021	04.06.2021
	Faktúra	2111079	Učebnice	41,60	s DPH		10.05.2021	Taktik				31.05.2021	04.06.2021
	Faktúra	1052115120	Elektrina - nedoplatok	136,48	s DPH		12.05.2021	Magna energia				31.05.2021	04.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3539