Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč ZŠ ZŠ ZŠ Branč	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1012151090	Elektrina	56,22	s DPH			16.08.2021	Magna				16.08.2021	13.09.2021
	Faktúra	202100101	Servis a údržba VT a PC	230,00	s DPH			07.06.2021	Epicentrum s.r.o.				15.06.2021	02.07.2021
	Faktúra	2105310039	Rohožky	222,60	s DPH			31.05.2021	Kreativa				31.05.2021	04.06.2021
	Faktúra	202109764	Právny kuriér predplatné	119,00	s DPH			28.05.2021	RAABE				08.06.2021	02.07.2021
	Faktúra	1012139319	Elektrina	153,30	s DPH			01.06.2021	Magna energia				08.06.2021	02.07.2021
	Faktúra	1012139318	Elektrina	56,22	s DPH			01.06.2021	Magna energia				08.06.2021	02.07.2021
	Faktúra	8687938957	Plyn	592,00	s DPH			01.06.2021	SPP				24.06.2021	02.07.2021
	Faktúra	1021062175	Zodpovedná osoba OOU	36,00	s DPH			01.06.2021	Osobný udaj s.r.o.				04.06.2021	02.07.2021
	Faktúra	2021008	Rez stromov	1 860,00	s DPH			04.06.2021	Rudbeckia s.r.o.				08.06.2021	02.07.2021
	Faktúra	202100077	Servis a údržba VT a PC	230,00	s DPH			04.06.2021	Epicentrum s.r.o.				04.06.2021	02.07.2021
	Faktúra	8284349284	Internet, mobily, pevná linka	67,69	s DPH			04.06.2021	Telekom				15.06.2021	02.07.2021
	Faktúra	062021	Stravné zamestnanci	442,02	s DPH			04.06.2021	Zariadenie školského stravovania				08.06.2021	02.07.2021
	Faktúra	2020211278	Bezpečnostná ochrana	12,00	s DPH			04.06.2021	Corado				08.06.2021	02.07.2021
	Faktúra	202110531	Integrácia v škole - metodika	45,35	s DPH			08.06.2021	RAABE				15.06.2021	02.07.2021
	Faktúra	10210004	Vonkajšie žalúzie	2 000,00	s DPH			28.06.2021	Cardo - R. Skačan				02.07.2021	02.07.2021
	Faktúra	21200403	Ovocie a šťava	12,21	s DPH			09.06.2021	Fresco plus s.r.o.				15.06.2021	02.07.2021
	Faktúra	8160033255	Voda	45,37	s DPH			11.06.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť				15.06.2021	02.07.2021
	Faktúra	2021009	Náhradný diel na kosačku	22,00	s DPH			11.06.2021	Evrian s.r.o.				15.06.2021	02.07.2021
	Faktúra	502102456	Raabe metodiky	70,05	s DPH			11.06.2021	RAABE				24.06.2021	02.07.2021
	Faktúra	210026	Vzdelávanie zamestnancov	85,00	s DPH			15.06.2021	Interaktívna škola				15.06.2021	02.07.2021

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3829