Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč ZŠ ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		022011 - Komenský		s DPH		17.02.2011
	Faktúra	8629792461	Plyn	545,00	s DPH		01.03.2021	SPP				18.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	310211212	Kancelárske potreby	229,91	s DPH		17.02.2021	Top office s.r.o.				22.02.2021	26.02.2021
	Faktúra	310211387	Kancelárske potreby	81,36	s DPH		17.02.2021	Top office s.r.o.				22.02.2021	26.02.2021
	Faktúra	20210016	HDD, SSD	134,00	s DPH		25.02.2021	Epos LK				25.02.2021	26.02.2021
	Faktúra	20954013	Online kniha Smernice	89,14	s DPH		07.01.2021	Verlag Dashofer				04.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	1052102275	Elektrina	72,59	s DPH		16.02.2021	Magna energia				04.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	20210065	Notebook, tablet, reproduktory	898,50	s DPH		25.02.2021	Epos LK				04.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	202137	Plastelína	29,65	s DPH		25.02.2021	Svet plastelíny				04.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	202102155	Raabe metodiky	92,90	s DPH		16.03.2021	RAABE				10.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	1021032161	Zodpovedná osoba OOU	36,00	s DPH		01.03.2021	Osobný udaj s.r.o.				04.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	1043695411	Knihy - projekt	375,19	s DPH		04.03.2021	Martinus.sk				04.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	216931445	Hudobné nástroje	71,40	s DPH		16.02.2021	Muziker.sk				16.02.2021	26.02.2021
	Faktúra	8278814158	Internet, mobily, pevná linka	83,15	s DPH		04.03.2021	Telekom				10.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	4136	Knihy - projekt	425,79	s DPH		04.03.2021	Knihy Mrkvička				10.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	1012123050	Elektrina	153,30	s DPH		08.03.2021	Magna energia				10.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	1012123049	Elektrina	56,22	s DPH		08.03.2021	Magna energia				10.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	20210088	webkamery	155,40	s DPH		08.03.2021	Epos LK				10.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	0492021	Oprava kotla	120,00	s DPH		08.03.2021	p. Sako				10.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	1052105080	Elektrina nedoplatok	53,69	s DPH		08.03.2021	Magna energia				31.03.2021	31.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3472