Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč ZŠ ZŠ ZŠ Branč	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202120957	Raabe metodika	45,35	s DPH			22.11.2021	Raabe				23.11.2021	14.12.2021
	Faktúra	2021034	Revízia telocvičných zariadení	198,00	s DPH			24.11.2021	E. Obert				06.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	10210008	Rolety	2 238,40	s DPH			03.12.2021	Cardo - R. Skačan				10.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	70661396	Virtuálna knižnica	198,72	s DPH			24.11.2021	Komensky s.r.o.				28.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	202123355	Šk. dokumenty Raabe	47,45	s DPH			29.11.2021	Raabe				06.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	211115140	Dohľad nad prac. podmienkami	72,00	s DPH			01.12.2021	LH Laura Hanáková				01.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	1012173119	Elektrina	153,30	s DPH			01.12.2021	Magna energia				10.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	1012173118	Elektrina	56,22	s DPH			01.12.2021	Magna energia				10.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	202123731	Škola a jej riadenie	42,95	s DPH			01.12.2021	Raabe				06.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	8659071825	Plyn	592,00	s DPH			01.12.2021	SPP				28.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	1021122069	Zodpovedná osoba OOU	36,00	s DPH			01.12.2021	Osobný údaj s.r.o.				06.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	5520210020	DVD Zapleť sa	15,00	s DPH			01.12.2021	o.z. Slavkine				01.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	202100201	Servis VT	230,00	s DPH			02.12.2021	Epicentrum s.r.o.				10.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	2020213373	Bezpečnostná ochrana	12,00	s DPH			02.12.2021	Corado				06.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	8297299278	Internet, pevná linka, mobily	70,84	s DPH			04.01.2022	Telekom				14.01.2022	03.02.2022
	Faktúra	12022	BOZP + PO	130,00	s DPH			10.01.2022	Mgr. Zuzana Maláriková				11.01.2022	03.02.2022
	Faktúra	20210776	ČB a farebné výtlačky	735,94	s DPH			05.11.2021	Preko s.r.o.				15.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	202200039	Servis VT	230,00	s DPH			07.03.2022	Epicentrum				15.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	202201791	Metodika RAABE	50,15	s DPH			16.02.2022	RAABE				21.02.2022	25.02.2022
	Faktúra	8300310560	Mobily	37,75	s DPH			17.02.2022	Telekom				21.02.2022	25.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3869