Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč ZŠ ZŠ ZŠ Branč	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1211905378	prvouka pre 2. roč. ZŠ	3,30	s DPH			19.12.2019	Aitec s.r.o.				19.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	190100288	Čistiace prostriedky	118,96	s DPH			20.12.2019	Meggy s.r.o.				20.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	20200038	Skipasy - lyžiarsky výcvik	631,00	s DPH			27.01.2020	Hotel partizán s.r.o., Bystrá				31.01.2020	07.02.2020
	Faktúra	20200042	Tonery	95,52	s DPH			27.01.2020	PreKo s.r.o.				31.01.2020	07.02.2020
	Faktúra	1914	Školská jedáleň - bojler	480,00	s DPH			03.12.2019	A. Kóňa, Branč				10.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	202006357	Metodika	17,00	s DPH			26.03.2020	RAABE				27.03.2020	02.04.2020
	Faktúra	8254012254	Magio, intenet, pevná linka, mobily	62,27	s DPH			05.03.2020	Telekom				13.03.2020	02.04.2020
	Faktúra	202004747	Metodika	45,35	s DPH			09.03.2020	RAABE				18.03.2020	02.04.2020
	Faktúra	1052005082	Elektrina nedoplatok	139,49	s DPH			10.03.2020	Magna energia				18.03.2020	02.04.2020
	Faktúra	8060009580	Voda	22,03	s DPH			10.03.2020	Západoslovenská vodárenská spoločnosť				13.03.2020	02.04.2020
	Faktúra	1212000856	Učebné pomôcky pre 1. roč.	18,00	s DPH			12.03.2020	Aitec vydavateľstvo				13.03.2020	02.04.2020
	Faktúra	52020	Stravné zamestnanci	250,20	s DPH			13.03.2020	Zariadenie školského stravovania				18.03.2020	02.04.2020
	Faktúra	8255541015	Mobily	34,40	s DPH			23.03.2020	Telekom				23.03.2020	02.04.2020
	Faktúra	200219065	Pracovná zdravotná služba	63,00	s DPH			23.03.2020	L. Hanáková				23.03.2020	02.04.2020
	Faktúra	202006960	Integrácia v škole - metodika	46,75	s DPH			26.03.2020	RAABE				08.04.2020	29.04.2020
	Faktúra	202000104	USB + pevné disky	208,80	s DPH			04.03.2020	Epos LK				18.03.2020	02.04.2020
	Faktúra	20200340	Ovocie a šťava	2,89	s DPH			30.03.2020	Fresco plus s.r.o.				15.04.2020	29.04.2020
	Faktúra	1202201240	Tlačivá	87,52	s DPH			01.04.2020	Ševt				01.04.2020	29.04.2020
	Faktúra	1020042151	Zodpovedná osoba OOU	36,00	s DPH			01.04.2020	Osobný udaj s.r.o.				01.04.2020	29.04.2020
	Faktúra	382020	BOZP a PO	130,00	s DPH			02.04.2020	Mgr. Zuzana Maláriková				08.04.2020	29.04.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3869