|
|
Faktúra |
202513937
|
Hospodárenie, prevádzka a administratíva 9/25
|
49,20 |
s DPH |
|
0495
|
26.09.2025 |
RAABE |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FVNRU014
|
Seminár Kvalifikačné predpoklady v školstve a ich aplikácia
|
69,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Kantorka n.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
26.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202513340
|
Žiak so ŠVVP - 6. doplnok
|
43,70 |
s DPH |
|
SK0495
|
23.09.2025 |
RAABE |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
26.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8561053271
|
Vodné 7-8/2025
|
9,37 |
s DPH |
|
600189761
|
04.09.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8375800300
|
Mobily 15.8.- 14.9.2025
|
60,20 |
s DPH |
|
1008679202
|
17.09.2025 |
TELEKOM |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
17.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017299
|
Elektrická energia 09/2025
|
51,00 |
s DPH |
|
3000315063
|
12.09.2025 |
Energie 2 |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017300
|
Elektrická energia 09/2025
|
23,00 |
s DPH |
|
3000315063
|
11.09.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017301
|
Elektrická energia 09/2025
|
342,00 |
s DPH |
|
3000315063
|
12.09.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1212508427
|
Hurá do školského klubu
|
94,50 |
s DPH |
25007855
|
|
08.09.2025 |
Aitec s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250452
|
Poradenské služby
|
34,13 |
s DPH |
|
KŠ/ZO2025KS12600-1
|
01.09.2025 |
Kyberšikana holding Osobný údaj |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8375183818
|
Mobily, internet, pevná linka 09/25
|
103,53 |
s DPH |
|
1008679201
|
01.09.2025 |
TELEKOM |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8670419807
|
Plyn 09/25
|
592,00 |
s DPH |
|
6303028221
|
01.09.2025 |
SPP |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202511520
|
Škola a jej riadenia a dokumentácia 08/25
|
96,50 |
s DPH |
|
SK0495
|
22.08.2025 |
Raabe |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202500297
|
Servis a údržba VT 09/25
|
230,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
Vysokotlakové čistenie fasády
|
255,84 |
s DPH |
36/25
|
|
29.08.2025 |
VMG s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
06812025
|
Vzdelávacie služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
RVC Nitra |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202513664
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2019A12600-1
|
01.09.2025 |
Osobný údaj s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20252803
|
Bezpečnostná služba 08/2025
|
12,30 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
CORADO - SOAT s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8374213715
|
mobily 15.07.-14.08.2025
|
60,20 |
s DPH |
|
1008679202
|
15.08.2025 |
TELEKOM |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20252414
|
bezpečnostná služba 07/25
|
12,30 |
s DPH |
|
|
09.08.2025 |
Corado |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
30.08.2025 |
