Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč ZŠ ZŠ ZŠ Branč	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202117448	Metodika Raabe	43,61	s DPH			24.09.2021	Raabe				04.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	221204143	Pásky na rozvrh	46,80	s DPH			01.10.2021	B2B partner				01.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	1012162098	Elektrina	153,30	s DPH			01.10.2021	Magna				13.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	2022037	Tabuľky MAT, FYZ	165,00	s DPH			21.03.2022	Musica Liturgica				21.03.2022	07.04.2022
	Faktúra	10220004	Vonkajšie rolety	4 005,00	s DPH			23.03.2022	CARDO				23.03.2022	07.04.2022
	Faktúra	20217709	Učebnice	76,80	s DPH			24.05.2021	Don Bosco				24.05.2021	04.06.2021
	Faktúra	22230241	Časopis Enviráčik	1,50	s DPH			12.10.2022	Ares s.r.o.				17.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	1012267817	Elektrina	125,09	s DPH			04.10.2022	Magna				10.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	1012267816	Elektrina	57,18	s DPH			04.10.2022	Magna				10.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	8314647000	Internet + mobily	71,95	s DPH			04.10.2022	Telekom				10.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	2007068740	Predplatné - MY Nitrianske noviny	40,00	s DPH			07.10.2022	Petit press				10.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	1732022	BOZP + PO	130,00	s DPH			07.10.2022	Z. Maláriková				10.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	142022	Stravné zamestnanci	756,16	s DPH			07.10.2022	Zariadenie školského stravovania				10.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	2020222962	Bezpečnostná ochrana	12,00	s DPH			07.10.2022	Corado				17.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	7221195	Školenie	57,60	s DPH			07.10.2022	Seminaria s.r.o.				17.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	202200178	Servis VT	230,00	s DPH			10.10.2022	Epicentrum				17.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	4657316381	Telefón na pev. linku	20,70	s DPH			12.10.2022	Alza.sk				12.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	22232671	Predplatné časopisov	74,26	s DPH			12.10.2022	Ares s.r.o.				17.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	8261096078	Voda	44,87	s DPH			12.10.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť				17.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	70661396	Bez kriedy plus	30,00	s DPH			03.10.2022	Komensky s.r.o.				10.10.2022	17.10.2022

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/3869