|
|
Objednávka |
30/25
|
Kancelárske potreby - papier, euroobaly, laminovacie fólie, korekčné rollerky, magnetické popisovače
|
152,63 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Tripsy s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
31/25
|
Stôl písací, pult na stôl
|
239,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
33/25
|
Elektrorevízne práce, materiál
|
9 262,52 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
JOMA Jozef Andel s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
34/25
|
Interiérové vybavenie - lavičky, taburetky, šatňové sedadlá
|
1 798.70 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
insGraf |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
32/25
|
Interaktívna pomôcka na vyučovanie
|
148,68 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Drevené koliesko s.r.o., Integračný podnik |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25181557
|
dekorácie
|
200,49 |
s DPH |
|
5174721
|
04.07.2025 |
DIMEX Slovensko |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
29/25
|
Dekorácie, Nálepky na stenu, fólie patifix, okenná fólia
|
200,49 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
DIMEX Slovensko s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250029408
|
elektrická energia 06/25 nedoplatok
|
24,04 |
s DPH |
|
3000315063
|
03.07.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017300
|
elektrická energia 07/25
|
23,00 |
s DPH |
|
3000315063
|
01.07.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017301
|
elektrická energia 07/25
|
342,00 |
s DPH |
|
3000315063
|
01.07.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250536
|
výtlačky
|
425,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
PreKo s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
18.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8561039664
|
vodné 06/25
|
48,43 |
s DPH |
|
600189761
|
01.07.2025 |
ZVAK |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
18.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017299
|
elektrická energia 0725 TV
|
51,00 |
s DPH |
|
3000315063
|
01.07.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371975748
|
mobily, pevná linka, internet 06/25
|
118,29 |
s DPH |
|
1008679201
|
01.07.2025 |
TELEKOM |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
532025
|
komunálny odpad II.Q.2025
|
142,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Obec Branč |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
982025
|
odvedenie a čistenie odpadovej vody
|
237,69 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Obec Branč |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1032025
|
BOZP 04-06/25
|
160,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Maláriková Zuzana |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250324
|
kyberšikana poradenské služby
|
34,13 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KS12600-1
|
01.07.2025 |
Kyberšikana holding Osobný údaj |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8651027739
|
plyn 07/25
|
592,00 |
s DPH |
|
5100034582
|
01.07.2025 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
162025
|
stravovanie 06/25
|
691,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Obec Branč - Zariadenie školského stravovania |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
