|
|
Faktúra |
220830102
|
Dohad nad pracovnými podmienkami
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
LH - Laura Hanáková |
|
|
|
13.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202213693
|
Raabe - Triedny učiteľ
|
50,55 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Raabe |
|
|
|
13.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202213875
|
Integrácia v škole
|
50,55 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Raabe |
|
|
|
13.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022015
|
Kosačka - náhradný diel
|
47,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Evrian s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1212207014
|
Učebnice 2.A
|
32,34 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022074
|
DVD VYV 5
|
17,46 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Výtvarná agentúra A1 |
|
|
|
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22953466
|
Škola efektívne predplatné
|
254,66 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Verlag Dashoffer |
|
|
|
28.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
6220310
|
Kontrola zariadení
|
104,92 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Corado |
|
|
|
24.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22229
|
Oprava zvonenia
|
43,01 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Sontek |
|
|
|
21.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202214611
|
Škola a jej riadenie
|
46,95 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Raabe |
|
|
|
21.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22018369
|
Hygienické potreby
|
205,44 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Ille |
|
|
|
28.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202210403
|
Šk. dokumenty
|
51,35 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Raabe |
|
|
|
14.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202200158
|
Servis VT
|
230,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Epicentrum |
|
|
|
28.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220121
|
CD HUV 2
|
8,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Pavelčákovci |
|
|
|
14.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8313315964
|
Mobily
|
39,75 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Telekom |
|
|
|
28.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022360
|
Toner, PC mat.
|
18,90 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Epos LK |
|
|
|
21.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022059
|
Údržba multifunkčného ihriska
|
891,12 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Funny sport |
|
|
|
21.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202200134
|
Servis VT
|
230,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Epicentrum |
|
|
|
21.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
645343
|
PZ ANJ
|
154,73 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
preskoly.sk |
|
|
|
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Diár
|
27,42 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Meggy-T s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |