|
|
Faktúra |
21021508
|
Hygienické potreby
|
190,46 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Ille |
|
|
|
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1052139282
|
Elektrina nedoplatok
|
76,01 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Magna |
|
|
|
03.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212014625
|
Učebné pomôcky
|
53,22 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Daffer |
|
|
|
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8292219048
|
Mobily
|
37,75 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Telekom |
|
|
|
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210371
|
Oprava kotla
|
93,96 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Mabes servis |
|
|
|
03.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1007075241
|
Nitrianske noviny predplatné
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Petit press |
|
|
|
03.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210493
|
Tonery
|
69,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Epos LK |
|
|
|
03.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021112084
|
Zodpovedná osoba OOU
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Osobný údaj s.r.o. |
|
|
|
03.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2020213211
|
Bezpečnostná ochrana
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Corado |
|
|
|
03.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
122021
|
Stravné zamestnanci
|
478,16 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
10.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012167641
|
Elektrina
|
153,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Magna |
|
|
|
10.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
03972021
|
Oprava a údržba WC, maľovanie
|
1 772,62 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Obec Branč |
|
|
|
10.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210466
|
Spotrebný materiál
|
16,90 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Epos LK |
|
|
|
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8697746634
|
Plyn
|
592,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
SPP |
|
|
|
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293587418
|
Internet, pevná linka, mobily
|
75,16 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Telekom |
|
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210776
|
ČB a farebné výtlačky
|
735,94 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Preko s.r.o. |
|
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8412151095
|
Aktuálne verzie - účt. program
|
658,32 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Solitea |
|
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202100185
|
Servis VT
|
230,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Epicentrum s.r.o. |
|
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210516
|
Reproduktory
|
31,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Epos LK |
|
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8160078061
|
Voda
|
37,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |