|
|
Faktúra |
619627
|
Učebnice CJ
|
2 175,02 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
preskoly.sk |
|
|
|
06.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022072025
|
Zodpovedná osoba OOU
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
osobný údaj |
|
|
|
06.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8630251793
|
Plyn
|
592,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
SPP |
|
|
|
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
78309090594
|
Internet, mobily
|
73,92 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Telekom |
|
|
|
11.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202200098
|
Servis VT
|
230,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Epicentrum |
|
|
|
11.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8303523786
|
Internet, pev. linka, mobily
|
67,02 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Telekom |
|
|
|
06.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1012231589
|
Elektrina
|
57,18 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Magna |
|
|
|
11.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1012231590
|
Elektrina
|
125,09 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Magna |
|
|
|
11.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20211742
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
293,94 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Horex s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021136112
|
Karty
|
21,75 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Nervuška |
|
|
|
07.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8059479777
|
Baterky, DVD, loptičky
|
137,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
mall.sk |
|
|
|
07.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210005
|
Údržba multifunkčného ihriska
|
492,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Relak s.r.o. |
|
|
|
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000010
|
Set pre školy
|
79,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
vcielkysamotarky.sk |
|
|
|
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21025830
|
Hygienické potreby
|
190,46 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Ille |
|
|
|
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22207965
|
Kocka emócie
|
57,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Nomiland |
|
|
|
10.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1052151454
|
Elektrina nedoplatok
|
162,24 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Magna |
|
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211210604
|
Respirátory, dezinfekcia
|
52,87 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Tripsy |
|
|
|
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202105666
|
Vzdel. puzzle emócie
|
17,39 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Maquita |
|
|
|
10.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211210373
|
Respirátory, dezinfekcia
|
82,85 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Tripsy |
|
|
|
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8160092171
|
Voda
|
44,08 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.12.2021 |
28.12.2021 |