Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč ZŠ ZŠ ZŠ Branč	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0622021	Revízia elektriny	2 902,80	s DPH			27.12.2021	Durec Elektrik				28.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	212016427	Kancelárske potreby	313,11	s DPH			28.12.2021	Daffer				28.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	211211803	Dezinfekcia, testy	282,73	s DPH			28.12.2021	Tripsy				28.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	1022012068	Zodpovedná osoba OOU	36,00	s DPH			03.01.2022	Osobný údaj s.r.o.				11.01.2022	03.02.2022
	Faktúra	1052159516	Elektrina	112,81	s DPH			12.01.2022	Magna				03.02.2022	25.02.2022
	Faktúra	202200003	Servis VT	230,00	s DPH			03.01.2022	Epicentrum s.r.o.				14.01.2022	03.02.2022
	Faktúra	8297299278	Internet, pevná linka, mobily	70,84	s DPH			04.01.2022	Telekom				14.01.2022	03.02.2022
	Faktúra	20210074	Elektronická nástenka	216,00	s DPH			07.01.2022	Esoft s.r.o.				14.01.2022	03.02.2022
	Faktúra	12022	BOZP + PO	130,00	s DPH			10.01.2022	Mgr. Zuzana Maláriková				11.01.2022	03.02.2022
	Faktúra	1012213999	Elektrina	125,09	s DPH			10.01.2022	Magna				11.01.2022	03.02.2022
	Faktúra	1012213998	Elektrina	57,18	s DPH			10.01.2022	Magna				11.01.2022	03.02.2022
	Faktúra	09172021	Odpadová voda	227,47	s DPH			11.01.2022	Obec Branč				26.01.2022	03.02.2022
	Faktúra	09222021	Voda telocvičňa	14,30	s DPH			11.01.2022	Obec Branč				26.01.2022	03.02.2022
	Faktúra	162021	Stravné zamestnanci	216,84	s DPH			11.01.2022	Zariadenie školského stravovania				21.01.2022	03.02.2022
	Faktúra	21026116	Hygienické potreby	67,39	s DPH			12.01.2022	Ille				12.01.2022	03.02.2022
	Faktúra	8171043993	Plyn	592,00	s DPH			14.01.2022	SPP				26.01.2022	03.02.2022
	Faktúra	8297791153	37,75		s DPH			17.01.2022	Telekom				26.01.2022	03.02.2022
	Faktúra	1022081983	Zodpovedná osoba - OOU	36,00	s DPH			01.08.2022	Osobný údaj s.r.o.				02.08.2022	19.08.2022
	Faktúra	1012255694	Elektrina	125,09	s DPH			08.08.2022	Magna				09.08.2022	19.08.2022
	Faktúra	21210006	Balóny	39,10	s DPH			06.10.2021	weblife				07.10.2021	26.10.2021

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/3829