Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč ZŠ ZŠ ZŠ Branč	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202117668	Metodika Raabe	45,35	s DPH			24.09.2021	Raabe				04.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	221204143	Pásky na rozvrh	46,80	s DPH			01.10.2021	B2B partner				01.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	202100167	Servis VT	230,00	s DPH			07.10.2021	Epicentrum s.r.o.				19.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	1012162098	Elektrina	153,30	s DPH			01.10.2021	Magna				13.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	1012162097	Elektrina	56,22	s DPH			01.10.2021	Magna				13.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	20218463	Pracovné zošity	31,79	s DPH			01.10.2021	Vydavateľstvo Don Bosco				01.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	1021102152	Zodpovedná osoba OOU	36,00	s DPH			04.10.2021	Osobný údaj s.r.o.				04.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	70661396	Bez kriedy plus	18,00	s DPH			04.10.2021	Komensky s.r.o.				13.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	8678352614	Plyn	592,00	s DPH			04.10.2021	SPP				26.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	2020212704	Bezpečnostná ochrana	12,00	s DPH			05.10.2021	Corado				07.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	132021	Civilná ochrana	40,50	s DPH			06.10.2021	P. Kvetan				19.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	21210006	Balóny	39,10	s DPH			06.10.2021	weblife				07.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	8291735665	Internet, pevná linka, mobily	69,37	s DPH			06.10.2021	Telekom				13.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	1652021	BOZP + PO	130,00	s DPH			07.10.2021	Mgr. Zuzana Maláriková				13.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	102021	Stravné zamestnanci	472,60	s DPH			07.10.2021	Zariadenie školského stravovania				13.10.2021	26.10.2021
	Faktúra	8294074558	Mobily	38,25	s DPH			18.11.2021	Telekom				23.11.2021	14.12.2021
	Faktúra	202120957	Raabe metodika	45,35	s DPH			22.11.2021	Raabe				23.11.2021	14.12.2021
	Faktúra	8620408267	Plyn	592,00	s DPH			01.02.2022	SPP				21.02.2022	25.02.2022
	Faktúra	20210074	Elektronická nástenka	216,00	s DPH			07.01.2022	Esoft s.r.o.				14.01.2022	03.02.2022
	Faktúra	8295935748	Mobily	37,75	s DPH			16.12.2021	Telekom				28.12.2021	28.12.2021

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3790