Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč ZŠ ZŠ ZŠ Branč	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	200511097	Dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov	42,00	s DPH			13.05.2020	Ing. Laura Hanáková LH				19.05.2020	01.06.2020
	Faktúra	202211723	Pedag. diár	100,30	s DPH			08.08.2022	Raabe				15.08.2022	19.08.2022
	Faktúra	2022290	Monitor	129,00	s DPH			13.07.2022	Epos LK				13.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	8309600805	Mobily	39,75	s DPH			20.07.2022	Telekom				20.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	03812022	Odpadová voda	204,17	s DPH			25.07.2022	Obec Branč				26.07.2022	19.08.2022
	Faktúra	1222206228	Tlačivá	180,82	s DPH			25.07.2022	Ševt				26.07.2022	19.08.2022
	Faktúra	2020222118	Bezpečnostná ochrana	12,00	s DPH			01.08.2022	Corado				09.08.2022	19.08.2022
	Faktúra	1022081983	Zodpovedná osoba - OOU	36,00	s DPH			01.08.2022	Osobný údaj s.r.o.				02.08.2022	19.08.2022
	Faktúra	220100284	Diáre	22,16	s DPH			08.08.2022	Meggy s.r.o.				09.08.2022	19.08.2022
	Faktúra	1012255694	Elektrina	125,09	s DPH			08.08.2022	Magna				09.08.2022	19.08.2022
	Faktúra	202211224	Raabe metodika	46,95	s DPH			12.07.2022	Raabe				02.08.2022	19.08.2022
	Faktúra	1052234383	Elektrina nedoplatok	132,63	s DPH			13.07.2022	Magna				02.08.2022	19.08.2022
	Faktúra	1012255693	Elektrina	57,18	s DPH			08.08.2022	Magna				09.08.2022	19.08.2022
	Faktúra	8310966373	Internet, p. linka, mobily	69,47	s DPH			08.08.2022	Telekom				15.08.2022	19.08.2022
	Faktúra	2022311	Tonery, mat. k PC	181,50	s DPH			15.08.2022	Epos LK				15.08.2022	19.08.2022
	Faktúra	20220425	ČB a farebné výtlačky	354,05	s DPH			12.07.2022	Preko				13.07.2022	20.07.2022
	Faktúra	2022400037	Pieskovisko + piesok	263,10	s DPH			17.08.2022	Uderman s.r.o.				17.08.2022	19.08.2022
	Faktúra	22220368	Pracovná učebnica + komentáre	25,60	s DPH			11.08.2022	ABC Edu				22.08.2022	05.09.2022
	Faktúra	1052242101	Elektrina nedoplatok	7,73	s DPH			15.08.2022	Magna				05.09.2022	05.09.2022
	Faktúra	8659310162	Plyn	592,00	s DPH			16.08.2022	SPP				05.09.2022	05.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3953