Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Branč ZŠ ZŠ ZŠ Branč	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	012024	stravovanie 01/24	772,80	s DPH			01.02.2024	Zariadenie školského stravovania	ZS Branč	PaedDr. Katarína Hrobáreková	riaditeľka školy	06.02.2024	28.02.2024
	Faktúra	8650289431	elektrická energia 02/24	70,00	s DPH			01.02.2024	SPP	ZS Branč	PaedDr. Katarína Hrobáreková	riaditeľka školy	13.02.2024	28.02.2024
	Faktúra	8461003170	vodné 12-01/24	73,15	s DPH		600189761	01.02.2024	ZVAK	ZS Branč	PaedDr. Katarína Hrobáreková	riaditeľka školy	27.02.2024	28.02.2024
	Faktúra	24002410	hygienické potreby	48,67	s DPH			01.02.2024	ILLE	ZS Branč	PaedDr. Katarína Hrobáreková	riaditeľka školy	13.02.2024	28.02.2024
	Faktúra	8650289432	elektrická energia 02/24	29,00	s DPH			01.02.2024	SPP	ZS Branč	PaedDr. Katarína Hrobáreková	riaditeľka školy	13.02.2024	28.02.2024
	Faktúra	24001816	hygienické potreby	214,01	s DPH			31.01.2024	ILLE	ZS Branč	PaedDr. Katarína Hrobáreková	riaditeľka školy	13.02.2024	28.02.2024
	Faktúra	2024007	nábytok- skrine	2 250,00	s DPH			25.01.2024	DANTE	ZS Branč	PaedDr. Katarína Hrobáreková	riaditeľka školy	06.02.2024	28.02.2024
	Faktúra	240012	detské pečiatky	119,00	s DPH			24.01.2024	pečiatky-vizitky	ZS Branč	PaedDr. Katarína Hrobáreková	riaditeľka školy	25.01.2024	30.01.2024
	Faktúra	8669532548	elektrická energia 01/24	70,00	s DPH			22.01.2024	SPP	ZS Branč	PaedDr. Katarína Hrobáreková	riaditeľka školy	13.02.2024	28.02.2024
	Faktúra	8669532549	elektrická energia 01/24	29,00	s DPH			22.01.2024	SPP	ZS Branč	PaedDr. Katarína Hrobáreková	riaditeľka školy	13.02.2024	28.02.2024
	Faktúra	8669532441	plyn 01/24	2 062,00	s DPH			22.01.2024	SPP	ZS Branč	PaedDr. Katarína Hrobáreková	riaditeľka školy	13.02.2024	28.02.2024
	Faktúra	8434339090	plyn nedoplatok 2023	7 412,40	s DPH			15.01.2024	SPP	ZS Branč	PaedDr. Katarína Hrobáreková	riaditeľka školy	19.01.2024	30.01.2024
	Faktúra	8342194694	mobil 15.12-14.01.2024	42,58	s DPH			14.01.2024	TELEKOM	ZS Branč	PaedDr. Katarína Hrobáreková	riaditeľka školy	17.01.2024	30.01.2024
	Faktúra	8422167542	elektrická energia 12/23	711,43	s DPH			12.01.2024	SPP	ZS Branč	PaedDr. Katarína Hrobáreková	riaditeľka školy	19.01.2024	30.01.2024
	Faktúra	12422000656	tlačivá	88,80	s DPH			11.01.2024	Ševt a.s.	ZS Branč	PaedDr. Katarína Hrobáreková	riaditeľka školy	19.01.2024	30.01.2024
	Faktúra	20210003	servis a údržba VT 01/24	230,00	s DPH			05.01.2024	EPICENTRUM s.r.o.	ZS Branč	PaedDr. Katarína Hrobáreková	riaditeľka školy	09.01.2024	30.01.2024
	Faktúra	8341462969	mobily, pevná linka, internet 12/23	92,12	s DPH			03.01.2024	TELEKOM	ZS Branč	PaedDr. Katarína Hrobáreková	riaditeľka školy	09.01.2024	30.01.2024
	Faktúra	32024	BOZP 10-12/23	30,00	s DPH			03.01.2024	Mgr. Zuzana Maláriková	ZS Branč	PaedDr. Katarína Hrobáreková	riaditeľka školy	19.01.2024	30.01.2024
	Faktúra	1024011849	výkon zodpovednej osoby 01/24	36,00	s DPH		ZO/2019A12600-1	03.01.2024	Osobný údaj s.r.o.	ZS Branč	PaedDr. Katarína Hrobáreková	riaditeľka školy	09.01.2024	30.01.2024
	Faktúra	302024	demontáž a montáž radiatora TV	220,00	s DPH			03.01.2024	Tibor Pintér, vodoinštalácie	ZS Branč	PaedDr. Katarína Hrobáreková	riaditeľka školy	09.01.2024	30.01.2024

<< | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 601-620/3829