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Faktúra |
222019
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Stravné
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353,06 |
s DPH |
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13.11.2019 |
Zariadenie školského stravovania |
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15.11.2019 |
04.12.2019 |
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Faktúra |
162021
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Stravné zamestnanci
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216,84 |
s DPH |
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11.01.2022 |
Zariadenie školského stravovania |
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21.01.2022 |
03.02.2022 |
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Faktúra |
211211803
|
Dezinfekcia, testy
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282,73 |
s DPH |
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28.12.2021 |
Tripsy |
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28.12.2021 |
28.12.2021 |
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Faktúra |
0399/2021
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Maliarske a natieračske práce v ZŠ
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2 280,00 |
s DPH |
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28.10.2021 |
Obec Branč |
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26.01.2022 |
03.02.2022 |
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Faktúra |
1022012068
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Zodpovedná osoba OOU
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36,00 |
s DPH |
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03.01.2022 |
Osobný údaj s.r.o. |
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11.01.2022 |
03.02.2022 |
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Faktúra |
202200003
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Servis VT
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230,00 |
s DPH |
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03.01.2022 |
Epicentrum s.r.o. |
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14.01.2022 |
03.02.2022 |
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Faktúra |
8297299278
|
Internet, pevná linka, mobily
|
70,84 |
s DPH |
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04.01.2022 |
Telekom |
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14.01.2022 |
03.02.2022 |
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Faktúra |
20210074
|
Elektronická nástenka
|
216,00 |
s DPH |
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07.01.2022 |
Esoft s.r.o. |
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14.01.2022 |
03.02.2022 |
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Faktúra |
12022
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BOZP + PO
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130,00 |
s DPH |
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10.01.2022 |
Mgr. Zuzana Maláriková |
|
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11.01.2022 |
03.02.2022 |
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|
Faktúra |
1012213999
|
Elektrina
|
125,09 |
s DPH |
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10.01.2022 |
Magna |
|
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11.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1012213998
|
Elektrina
|
57,18 |
s DPH |
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10.01.2022 |
Magna |
|
|
|
11.01.2022 |
03.02.2022 |
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|
Faktúra |
09172021
|
Odpadová voda
|
227,47 |
s DPH |
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11.01.2022 |
Obec Branč |
|
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26.01.2022 |
03.02.2022 |
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|
Faktúra |
09222021
|
Voda telocvičňa
|
14,30 |
s DPH |
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11.01.2022 |
Obec Branč |
|
|
|
26.01.2022 |
03.02.2022 |
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Faktúra |
21026116
|
Hygienické potreby
|
67,39 |
s DPH |
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12.01.2022 |
Ille |
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|
12.01.2022 |
03.02.2022 |
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Faktúra |
0622021
|
Revízia elektriny
|
2 902,80 |
s DPH |
|
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27.12.2021 |
Durec Elektrik |
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|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
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|
Faktúra |
8171043993
|
Plyn
|
592,00 |
s DPH |
|
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14.01.2022 |
SPP |
|
|
|
26.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297791153
|
37,75
|
|
s DPH |
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|
17.01.2022 |
Telekom |
|
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26.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1052159516
|
Elektrina
|
112,81 |
s DPH |
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|
12.01.2022 |
Magna |
|
|
|
03.02.2022 |
25.02.2022 |
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Faktúra |
2022012
|
Tonery, notebook, mat.
|
952,60 |
s DPH |
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|
27.01.2022 |
Epos LK |
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09.02.2022 |
25.02.2022 |
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Faktúra |
2020220097
|
Bezpečnostná ochrana
|
12,00 |
s DPH |
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01.02.2022 |
Corado |
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|
03.02.2022 |
25.02.2022 |