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Faktúra |
200511097
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov
|
42,00 |
s DPH |
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13.05.2020 |
Ing. Laura Hanáková LH |
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19.05.2020 |
01.06.2020 |
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Faktúra |
202211723
|
Pedag. diár
|
100,30 |
s DPH |
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08.08.2022 |
Raabe |
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15.08.2022 |
19.08.2022 |
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Faktúra |
2022290
|
Monitor
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129,00 |
s DPH |
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13.07.2022 |
Epos LK |
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13.07.2022 |
20.07.2022 |
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|
Faktúra |
8309600805
|
Mobily
|
39,75 |
s DPH |
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|
20.07.2022 |
Telekom |
|
|
|
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
03812022
|
Odpadová voda
|
204,17 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Obec Branč |
|
|
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26.07.2022 |
19.08.2022 |
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|
Faktúra |
1222206228
|
Tlačivá
|
180,82 |
s DPH |
|
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25.07.2022 |
Ševt |
|
|
|
26.07.2022 |
19.08.2022 |
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|
Faktúra |
2020222118
|
Bezpečnostná ochrana
|
12,00 |
s DPH |
|
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01.08.2022 |
Corado |
|
|
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09.08.2022 |
19.08.2022 |
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Faktúra |
1022081983
|
Zodpovedná osoba - OOU
|
36,00 |
s DPH |
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01.08.2022 |
Osobný údaj s.r.o. |
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|
|
02.08.2022 |
19.08.2022 |
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|
Faktúra |
220100284
|
Diáre
|
22,16 |
s DPH |
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|
08.08.2022 |
Meggy s.r.o. |
|
|
|
09.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1012255694
|
Elektrina
|
125,09 |
s DPH |
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08.08.2022 |
Magna |
|
|
|
09.08.2022 |
19.08.2022 |
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|
Faktúra |
202211224
|
Raabe metodika
|
46,95 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Raabe |
|
|
|
02.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1052234383
|
Elektrina nedoplatok
|
132,63 |
s DPH |
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|
13.07.2022 |
Magna |
|
|
|
02.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1012255693
|
Elektrina
|
57,18 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Magna |
|
|
|
09.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310966373
|
Internet, p. linka, mobily
|
69,47 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Telekom |
|
|
|
15.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022311
|
Tonery, mat. k PC
|
181,50 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Epos LK |
|
|
|
15.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220425
|
ČB a farebné výtlačky
|
354,05 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Preko |
|
|
|
13.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022400037
|
Pieskovisko + piesok
|
263,10 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Uderman s.r.o. |
|
|
|
17.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22220368
|
Pracovná učebnica + komentáre
|
25,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
ABC Edu |
|
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|
22.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1052242101
|
Elektrina nedoplatok
|
7,73 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Magna |
|
|
|
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8659310162
|
Plyn
|
592,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
SPP |
|
|
|
05.09.2022 |
05.09.2022 |