|
|
Faktúra |
202200074
|
230,00
|
ServisVT |
s DPH |
|
13.05.2022 |
Epicentrum |
|
|
|
19.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220311158
|
466,92
|
Dezinfekčnéprostriedky |
s DPH |
|
23.03.2022 |
Tripsy |
|
|
|
23.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202300302
|
výpočtová technika Ukrajina
|
7 848,00 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
výpočtová technika Ukrajina
|
7 848,00 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8434339090
|
plyn nedoplatok 2023
|
7 412,40 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
interaktívny monitor+montáž 4x
|
6 720,00 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Epos LK |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12017
|
Protipožiarne priečky
|
6 000,00 |
s DPH |
|
11.08.2017 |
Daniel Bajzík |
|
|
|
11.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
00362022
|
Lešenie, bleskozvod
|
5 570,00 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
Obec Branč |
|
|
|
03.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
žalúzie a rolety
|
5 146,00 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Cardo - R. Skačan |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10220018
|
žalúzie a rolety
|
5 146,00 |
s DPH |
|
29.12.2022 |
Cardo - R. Skačan |
|
|
|
29.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2422
|
výmena kanalizačnej stupačky
|
4 789,99 |
s DPH |
|
22.07.2024 |
Solar shop s.r.o. Alexander Kóňa |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7292951982
|
Platba za plyn
|
4 169,00 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
SPP |
ZS Branč |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32016
|
Chodník vedľa multifunkčného ihriska
|
4 104,00 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
Marek Paluš |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10220004
|
Vonkajšie rolety
|
4 005,00 |
s DPH |
|
23.03.2022 |
CARDO |
|
|
|
23.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2423
|
osadenie batérií a nový rozvod TUV
|
3 721,20 |
s DPH |
|
22.07.2024 |
Solar shop s.r.o. Alexander Kóňa |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2022102
|
Pobyt v Škole v prírode
|
3 200,00 |
s DPH |
|
14.06.2022 |
CK Bombovo |
|
|
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
620230070
|
lyžiarsky výcvik 2023
|
3 000,00 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
CK Slniečko |
|
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
lyžiarsky výcvik 2023
|
3 000,00 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
CK Slniečko |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0622021
|
Revízia elektriny
|
2 902,80 |
s DPH |
|
27.12.2021 |
Durec Elektrik |
|
|
|
28.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
stoličky Kali ŠJ 45 ks
|
2 778,75 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |