|
|
Faktúra |
26030177
|
Potraviny
|
302,56 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Refka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč |
Bc. Kristína Lörinczová |
Vedúca školskej jedálne |
23.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
610002172
|
ŠJ - potraviny
|
94,42 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
HSH s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč |
Bc. Kristína Lörinczová |
Vedúca školskej jedálne |
23.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23260451
|
Potraviny
|
538,13 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Grandfood s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč |
Bc. Kristína Lörinczová |
Vedúca školskej jedálne |
23.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5005533444
|
Potraviny
|
120,54 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
PENAM SLOVAKIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč |
Bc. Kristína Lörinczová |
Vedúca školskej jedálne |
16.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8432600297
|
Delimitácia zamestnancov - VEMA
|
100,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260011617
|
Elektrina vyúčtovanie za 2/2026
|
92,38 |
s DPH |
|
3000333543
|
11.03.2026 |
Energie 2 |
Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5418934735
|
Magnetické stavebnice
|
413,45 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8412601045
|
Programové vybavenie VEMA, práva na aktuálne verzie 3/26-1/27
|
1 151,28 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8432600298
|
Implementačné služby EKOS
|
50,43 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
442026
|
Voda telocvičňa 1-2/2026
|
25,94 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Obec Branč |
Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1262200609
|
Tlačivá
|
30,53 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Ševt a.s. |
Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1262200667
|
Tlačivá
|
215,57 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Ševt a.s. |
Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
Obedy zamestnanci 2/2026
|
906,24 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč |
Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
610001942
|
ŠJ - potraviny
|
149,21 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
HSH s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč |
Bc. Kristína Lörinczová |
Vedúca školskej jedálne |
16.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260671
|
Bezpečnostná ochrana 2/2026
|
12,30 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Corado |
Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23260400
|
Potraviny
|
937,56 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Grandfood s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč |
Bc. Kristína Lörinczová |
Vedúca školskej jedálne |
16.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23260401
|
Potraviny
|
478,53 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Grandfood s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč |
Bc. Kristína Lörinczová |
Vedúca školskej jedálne |
16.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384643041
|
Mobil 2/2026
|
34,56 |
s DPH |
|
1008679201
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384625471
|
Internet, Mobily 2/2026
|
143,93 |
s DPH |
|
4486261501
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026054
|
Bateria
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Epos LK |
Základná škola s materskou školou, Nitrianska ulica 98, Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
19.03.2026 |
31.03.2026 |