|
|
Faktúra |
2025044
|
Revízia telocvičného náradia, technická prehliadka
|
199,26 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Emil Obert |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378958396
|
Mobily
|
60,20 |
s DPH |
|
1008679202
|
17.11.2025 |
TELEKOM |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202500373
|
Napájací adaptér
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8561068479
|
vodné 10/25
|
45,30 |
s DPH |
|
600189761
|
17.11.2025 |
ZVAK |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1289
|
Drevené vzdelávacie číselné bloky
|
36,31 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Happy Mortals s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202500378
|
Servis a údržba VT 11/25
|
230,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202516046
|
Profesijne štandardy pedag.a odb. zam.
|
10,00 |
s DPH |
|
SK0495
|
14.11.2025 |
RAABE |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250825
|
Tonery
|
635,66 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Inway s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025109
|
Podporné pomôcky
|
208,90 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Citius |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025015
|
Odstránenie nedostatkov po revízii
|
1 291,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
JOMA Jozef Andel spol. s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
232025
|
stravovanie ZŠ 10/25
|
892,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Zariadenie školského stravovania |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
420252551
|
Človečina Tínedžer
|
89,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
čLOVEčina s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
16.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202500369
|
Tlačiarne, projektor, materiál
|
1 069,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8412503375
|
Práva na aktuálne verzie - účtovnícky program
|
931,23 |
s DPH |
|
14419
|
07.11.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
19.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2250050205
|
Elektrina nedoplatok 10/2025
|
238,46 |
s DPH |
|
3000315063
|
06.11.2025 |
Energie 2 |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8660773851
|
Plyn 11/25
|
592,00 |
s DPH |
|
6303028221
|
04.11.2025 |
SPP |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017300
|
Elektrická energia 11/2025
|
23,00 |
s DPH |
|
3000315063
|
04.11.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017299
|
Elektrická energia 11/2025
|
51,00 |
s DPH |
|
3000315063
|
04.11.2025 |
Energie 2 |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8240017301
|
Elektrická energia 11/2025
|
342,00 |
s DPH |
|
3000315063
|
04.11.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20253685
|
Bezpečnostná služba 10/2025
|
12,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
CORADO - SOAT s.r.o. |
ZŠ Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
11.12.2025 |