|
|
Faktúra |
8561003391
|
vodné 12/24-01/25
|
114,03 |
s DPH |
|
600189761
|
06.02.2025 |
ZVAK |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
stravovanie 01/25
|
768,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Zariadenie školského stravovania |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
16.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8404622233
|
elektrická energia 02/25
|
342,00 |
s DPH |
|
3000315063
|
01.02.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8404622221
|
elektrická energia 02/25
|
23,00 |
s DPH |
|
3000315063
|
01.02.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364005393
|
pevná linka, mobily 01/25
|
112,61 |
s DPH |
|
1008679201
|
01.02.2025 |
TELEKOM |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025021692
|
výkon zodpovednej osoby 02/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2019A12600-1
|
01.02.2025 |
Osobný údaj s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8660430481
|
plyn 02/25
|
592,00 |
s DPH |
|
5100034582
|
01.02.2025 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8404622209
|
elektrická energia 02/25 TV
|
51,00 |
s DPH |
|
3000315063
|
01.02.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500053
|
tonery
|
145,88 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Inway s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8412500857
|
VEMA navýšenie OSČ
|
77,49 |
s DPH |
|
14419
|
01.02.2025 |
VEMA |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8612073092
|
plyn 01/25
|
592,00 |
s DPH |
|
5100034582
|
21.01.2025 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8424633249
|
vyúčtovanie plynu 2024 nedoplatok
|
9 174,87 |
s DPH |
|
5100034582
|
16.01.2025 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363025872
|
mobily 15.12.2024-14.01.2025
|
58,41 |
s DPH |
|
1008679202
|
15.01.2025 |
TELEKOM |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250003
|
oprava plynového kotla
|
125,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Maroš Kóňa |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/25
|
servis plynového kotla
|
125,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Maroš Kóňa |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/25
|
tonery
|
145,88 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Inway s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001236
|
asc modul egoverment
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25010004
|
umývací prostriedok
|
76,26 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
ROAX |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2240046609
|
elektrická energia 10-12/24 nedoplatok
|
8,29 |
s DPH |
|
3000315063
|
06.01.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2240046608
|
elektrická energia 10-12/24 nedoplatok
|
59,05 |
s DPH |
|
3000315063
|
06.01.2025 |
Energie 2 |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
15.01.2025 |