|
|
Faktúra |
10103447
|
ZZ utierky zelené
|
228,00 |
s DPH |
|
20071075
|
27.09.2024 |
Torbia s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
06.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4007057443
|
časopis MY Nitra
|
55,00 |
s DPH |
|
151839
|
26.09.2024 |
Petit Press a.s. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
06.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202413058
|
Škola a jej riadenie 09/24
|
49,50 |
s DPH |
|
SK0495
|
20.09.2024 |
RAABE |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
06.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4662024
|
seminár Personálne a ekonomické minimum
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Obec Branč |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
06.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1003503522
|
Director Premium 2025
|
139,50 |
s DPH |
|
ZAK0085118
|
20.09.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
06.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2435
|
dodanie a montáž zásobníka vody 116l
|
900,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Solar shop s.r.o. Alexander Kóňa |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202412506
|
hospodárenie a administratíva 09/24
|
48,70 |
s DPH |
|
SK0495
|
16.09.2024 |
RAABE |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8356467750
|
mobil 15.08.-14.09.2024
|
41,38 |
s DPH |
|
1008679202
|
14.09.2024 |
TELEKOM |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8412462192
|
elektrická energia 08/24 vyúčtovanie
|
229,70 |
s DPH |
|
9600478352
|
12.09.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24017736
|
hygienické potreby
|
18,72 |
s DPH |
|
303235
|
11.09.2024 |
ILLE |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24017136
|
hygienické potreby
|
229,06 |
s DPH |
|
303235
|
11.09.2024 |
ILLE |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400270
|
servis a údržba VT 09/24
|
230,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240100289
|
umývací prostriedok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
ROAX |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20242763
|
bezpečnostná služba 08/24
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Corado |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024115
|
skrine
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
DANTE |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8669883389
|
elektrická energia 09/24
|
29,00 |
s DPH |
|
9600478342
|
01.09.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355770362
|
mobil, pevná linka, internet 08/24
|
108,40 |
s DPH |
|
1008679201
|
01.09.2024 |
TELEKOM |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8669883388
|
elektrická energia 09/24
|
70,00 |
s DPH |
|
9600478363
|
01.09.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024091707
|
výkon zodpovednej osoby 09/24
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2019A12600-1
|
01.09.2024 |
Osobný údaj s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8461052999
|
vodné 07-08/24
|
27,43 |
s DPH |
|
600189761
|
01.09.2024 |
ZVAK |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
30.09.2024 |