|
|
Faktúra |
8669883280
|
plyn 09/24
|
1 200.00 |
s DPH |
|
6303028221
|
01.09.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24250733
|
časopisy do knižnice
|
106,38 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
ARES s. r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202411424
|
dokumentácia školy 08/24
|
49,50 |
s DPH |
|
SK0495
|
26.08.2024 |
RAABE |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212406244
|
učebnice 2
|
19,80 |
s DPH |
|
24006107
|
22.08.2024 |
Aitec s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
01.09.2024 |
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024016
|
stiga kryt remeňa
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Evrian Branč |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
23100405
|
preambula, štátny znak
|
86,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
bc. dominika dulíková |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241010366
|
dekorácie
|
56,98 |
s DPH |
|
2157974
|
14.08.2024 |
DIMEX Slovensko |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354729880
|
mobil 15.07.-14.08.2024
|
41,38 |
s DPH |
|
1008679202
|
14.08.2024 |
TELEKOM |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8422208506
|
elektrická energia vyúčtovanie 07/24
|
232,87 |
s DPH |
|
9600478352
|
12.08.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
13.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202400240
|
servis a údržba VT 08/24
|
230,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
EPICENTRUM s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
15.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
152024
|
maliarské práce
|
450,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Radoslav Németh |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
102040565
|
VO na elektrickú energiu
|
200,00 |
s DPH |
|
70/VO/01/2024/EL-KS
|
12.08.2024 |
Komunál - servis |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
28.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240585
|
tonery
|
138,24 |
s DPH |
|
20244352
|
08.08.2024 |
Inway s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
01.09.2024 |
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20242428
|
bezpečnostná služba 07/24
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2024 |
Corado |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8611845822
|
elektrická energia 08/24
|
70,00 |
s DPH |
|
9600478363
|
01.08.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.08.2024 |
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8611845823
|
elektrická energia 08/24
|
29,00 |
s DPH |
|
9600478342
|
01.08.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.08.2024 |
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024081709
|
výkon zodpovednej osoby 08/24
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2019A12600-1
|
01.08.2024 |
Osobný údaj s.r.o. |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.08.2024 |
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353994673
|
mobil, pevná linka, internet 07/24
|
108,40 |
s DPH |
|
10086792001
|
01.08.2024 |
TELEKOM |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
06.08.2024 |
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8611845713
|
plyn 08/24
|
1 200.00 |
s DPH |
|
6303028221
|
01.08.2024 |
SPP |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
04.08.2024 |
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2422
|
výmena kanalizačnej stupačky
|
4 789,99 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Solar shop s.r.o. Alexander Kóňa |
ZS Branč |
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
23.07.2024 |
31.07.2024 |