|
|
Faktúra |
10220004
|
Vonkajšie rolety
|
4 005,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
CARDO |
|
|
|
23.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22211675
|
Uč. pomôcky
|
592,10 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Nomiland |
|
|
|
23.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220311158
|
466,92
|
Dezinfekčnéprostriedky |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Tripsy |
|
|
|
23.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3112200888
|
Čistiace prostriedky
|
209,30 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Dva plus s.r.o. |
|
|
|
23.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1212200502
|
Učebnice
|
24,42 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Aitec |
|
|
|
05.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202204708
|
Metodika RAABE
|
46,95 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
RAABE |
|
|
|
06.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22006064
|
Hygienické potreby
|
205,44 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
ILLE |
|
|
|
06.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2020221281
|
Bezpečnostná ochrana
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Corado |
|
|
|
10.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2020220766
|
Bezpečnostná ochrana
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Corado |
|
|
|
06.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Diár
|
27,42 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Meggy-T s.r.o. |
|
PaedDr. Katarína Hrobáreková |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
Faktúra |
|
022011 - Komenský
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
402200065
|
Mapa
|
84,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
ABII Mapy |
|
|
|
10.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200088
|
Servis VT
|
230,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Epicentrum |
|
|
|
22.06.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202209100
|
Raabe - Integrácia v škole
|
50,55 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Raabe |
|
|
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002631
|
ASC Agenda
|
439,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
ASC Software |
|
|
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8261034575
|
Voda
|
49,26 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
420221491
|
Stolný futbal Spartan Brest
|
280,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Ariane SK s.r.o. |
|
|
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220069
|
Čistenie potrubia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Kanál servis |
|
|
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102
|
Pobyt v Škole v prírode
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
CK Bombovo |
|
|
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3022005
|
Polykarbonát na stoly do ŠVJ
|
498,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
lexankralik.sk |
|
|
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |